老师好，年末了结转本年利润，为啥我的本年利润是805603.47，报表的利润总额却是561672，这俩数为啥不一样啊

郭老师，这是我金蝶里今年的账，这个本年利润是今年的，你看看，为啥和利润总额不一样

你的本年利润和你的净利润不一样。

你看一下哪个月开始不一致的。

老师你看看这个图，从6月份开始不一样的，老师这俩说是不是应该一样啊

这两个应该是一样的，你看下你是不是有以前年度损益调整。

没有就不提了企业所得税，我做的分录是 借，利润分配_未分配利润651.26 贷，应交税费_应交所得税651.26，其他的就没有了

那不对，那你看一下核对下每一笔你有红冲成本费用的业务吗。

老师错的是所得税，2021的所得税是14041.81，本年利润是547630.319_报表的利润总额561672=14041.81，老师这是为啥

你好，这个企业所得税的先不用管这个事你们汇算清缴的时候，年报的时候补的一个。

你没有做，你没有把利润分配，未分配利润结转到本年利润的话，对这个不一致没有影响的。

他就是影响你的报表，勾稽关系啊，你的未分配利润期末减期初不等于你的净利润。

老师是不是 净利润=本年利润啊

好，对的是的，净利润等于本年利润。

但是你用1000年的损益调整，或者是未分配利润调整过了，你上面的勾稽关系就不对，但是不影响你的本年利润等于净利润。

好的谢谢老师了