老师好，年末了结转本年利润，为啥我的本年利润是805603.47，报表的利润总额却是561672，这俩数为啥不一样啊
你的本年利润应该等于利润分配，未分配利润期末减期初。
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老师，资产负债表的未分配利润为啥是利润分配+本年利润啊，本年利润不是到年底都转到了利润分配吗，不是写一个就好了吗？
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老师好，这月调了一笔办公费2180元，在借方负数，为啥期间损益结转的本年利润和利润表的本年利润不一样哪，刚好差额2180元
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老师好，年末了结转本年利润，为啥我的本年利润是805603.47，报表的利润总额却是561672，这俩数为啥不一样啊
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老师你好，年末忘结转本年利润了，已出报表，最后又结转了，为啥资产负债表的未分配利润数据结转前和结转后的数据一样
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老师好，我账上面年末本年利润借方金额与申报表利润表的利润总额金额为啥不一致呢？
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郭老师，这是我金蝶里今年的账，这个本年利润是今年的，你看看，为啥和利润总额不一样
你的本年利润和你的净利润不一样。
你看一下哪个月开始不一致的。
老师你看看这个图，从6月份开始不一样的，老师这俩说是不是应该一样啊
这两个应该是一样的，你看下你是不是有以前年度损益调整。
没有就不提了企业所得税，我做的分录是 借，利润分配_未分配利润651.26 贷，应交税费_应交所得税651.26，其他的就没有了
那不对，那你看一下核对下每一笔你有红冲成本费用的业务吗。
老师错的是所得税，2021的所得税是14041.81，本年利润是547630.319_报表的利润总额561672=14041.81，老师这是为啥
你好，这个企业所得税的先不用管这个事你们汇算清缴的时候，年报的时候补的一个。
你没有做，你没有把利润分配，未分配利润结转到本年利润的话，对这个不一致没有影响的。
他就是影响你的报表，勾稽关系啊，你的未分配利润期末减期初不等于你的净利润。
老师是不是 净利润=本年利润啊
好，对的是的，净利润等于本年利润。
但是你用1000年的损益调整，或者是未分配利润调整过了，你上面的勾稽关系就不对，但是不影响你的本年利润等于净利润。
好的谢谢老师了
不用客气，工作愉快。