你好，之前提备用金转到出纳的个人账上，现在销售部王某报销费用11284元，出纳支付给他，那么做分录时是这样吗？ 借：销售费用-油费 10000 销售费用-业务招待费 1500 贷：其他应收款-出纳
你好，借其他应收款贷银行存款，然后报销的时候做这个分录。
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你好，之前提备用金转到出纳的个人账上，现在销售部王某报销费用11284元，出纳支付给他，那么做分录时是这样吗？ 借：销售费用-油费 10000 销售费用-业务招待费 1500 贷：其他应收款-出纳
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计提工资 借：生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷：应付职工薪酬——工资 计提社保 借：生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷：应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社会保险费(个人部分) 库存现金/银行存款 缴纳杜保 借：应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 其他应付款——社会保险费(个人部分) 贷：银行存款o 你好，老师，计提这个分录对吗？我们一般是计提后交了保险后，最后发工资，这个分录怎么写更合适
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之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用？已经这么做了，我可以这么做吗？ 借：其他应收款——法人 贷：银行存款 借：其他应收款——出纳 贷：其他应收款——法人 报销费用时： 借：管理费用 贷：其他应收款——出纳
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2021年9月，甲公司发生如下业务:1.计提本月行政部门设备折1旧2000元，销售部门设备折日1540元.财务部门设备折旧820元。。2.网银转账支付销售部报销的业务招待费5500元。3.月末计提本月行政管理人员工资68000元,销售部人员工资59600元。财务部人员工资15600元(不是发放工资)。4.计提本月应负担的短期借款利息1500元(按季度支付)。5.采购人员王某预借差旅费2000元。以现金支付。6.银行账户收到8月末的一-笔销售货款388000,合同总金额400000元,因客户及时付款,给予客户3%的现金折扣。。7.采购人员王某报销差旅费1800元,余款200元现金交回。D8.月末计提税费:房产税4500元。城镇土地使用税1200元。要求:写出上述分录
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某企业为属民纳税人企业，2021年经营业务如下，销售收入25000000元，销售成本11000000元。发生的销售费用6700000元，管理费用4800000元(其中业务相待费1500元)、财务费用600000元;税金及附加400000元，营业外收入700000元;营业外支出500000元(其中支付税收滞纳金60000元).业务招待费中，按税法规定允许扣除的佥额为90000元，企业所得税率25%，其他事项与税法规定的一致。要求:1.按会计口径计算营业利润、利润总额。2.计算起支的业务招待费金额3.判断税收清纳金是否可以税前扣除，4计算应纳税所得颠和应缴纳的企业所得税额5编制确认所得税的会计分录。
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老师，客户破产欠款我司8万，只用2万股票偿还，这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头，2万股票偿还，我这个怎么入账？科目
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老师好，今年的汇算清缴可以退税但放弃了没做，明年如果还能退税可以正常退吗
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老师，6月份一次交了一年的物业费，对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费，请问一下这物业费3600能一次入账吗？每月按月分摊入账，麻烦会计分录指导一下，前面1-5月份的要怎么做，直接1-6月份直接做一笔吗？支付物业→借:预付账款-物业费3600，贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800，贷:预付账款-物业费1800，老师，这样做可以吗？
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老师您好，公司奖励个人员工旅游发生的费用（交通费住宿费餐饮费有发票）要不要报个税？
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老师，6月份一次交了一年的物业费，对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费，请问一下这物业费3600能一次入账吗？每月按月分摊入账，麻烦会计分录指导一下，前面1-5月份的要怎么做，直接1-6月份直接做一笔吗？借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800，老师，是这样做吗？
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你好，老师，报销的时候，报销人是写销售部王某，分录时，贷方是其他应收款-出纳，这样是否合理呢？
报销单是谁填写的，报销人又是谁。
报销是销售部王琳，填写报销单报销人填写王琳，做分录时，是冲出纳的账，这样合理吗？
不合理的，应该出报销人的。
你好，老师，出纳支付销售部王琳的报销费，我应该怎么操作呢？
借其他应收款，王林贷其他应收款出纳。
借销售费用贷其他应收款王林。
你好，老师，借其他应收款，王林贷其他应收款出纳。这个的摘要怎么写呢
你好，出纳转账给王林。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。