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老师：我们是民非企业，也没有开票，是小规模，1.税种有增值税，我是零申报的对吗？2.企业所得税的报表我该怎么填，资产栏季初季末余额。别的用填吗我们的收入只有一个，财政补贴，没有别的，营业收入，营业成本栏也要填吗
2022-01-07 13:04
2022-01-07 13:04
您好，你们的补贴收入应该是免税的吧？
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老师：我们是民非企业，也没有开票，是小规模，1.税种有增值税，我是零申报的对吗？2.企业所得税的报表我该怎么填，资产栏季初季末余额。别的用填吗我们的收入只有一个，财政补贴，没有别的，营业收入，营业成本栏也要填吗
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老师，是这样，1.一季度我们开票金额400000万，但没收到款，那我们一季度增值税中小微企业免税销售额就填写400000，对吗?同时一季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写400000,但一季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写0.现金流量中的经营活动现金流入也要写0对吗？ 2.三季度我们收到一季度开票中的170000元现金，我们三季度因未开发票，所以三季度增值税中小微企业免税销售额就填写0，同时三季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写0,但三季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写170000.现金流量中的经营活动现金流入也要写170000对吗?
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Q
老师，税务报表中的企业所得税季报，有营业收入，营业成本，利润总额，我们单位营业收入和营业成本都没有是0，那利润总额还用填吗？
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Q
老师，我们单位上季度没有成本发票，只有房租和工资费用，企业所得税预缴申报表上的营业成本那一栏是填0，还是把费用金额填上去呢
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老师好，公司12月开业，没有收入，没有成本，只有费用3万多，企业所得税季度申报，资产总额的 季初 需要填数据吗？还有就是利润总额，剩表是-34397.92，我这样填对吗？
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老师问我，财政补贴是免税的吧？是什么意思
是房租，水电的补贴
你好，各地执行的政策是有差异的，你们当地有没有免税政策？没有的话这算营业外收入