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您好！老师麻烦问一下我们公司2021年企业加个人社保合计93374.85元财务公司一笔都没有入账我怎么做账

2022-01-07 13:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-07 14:01

你好，那你们公司有没有计提社保进费用，没有的话，要补计提 1、单位计提社保费时： 　　借：管理费用（根据员工部门计入对应的科目） 　　　　贷：应付职工薪酬——社保费（单位部分） 　　2、从工资中代扣员工社保个人部分时： 　　借：应付职工薪酬——工资 　　　　贷：其他应收款——社保费（员工部分） 　　3、单位缴纳社保费时： 　　借：应付职工薪酬——社保费（单位部分） 　　　　其他应收款——社保费（员工部分） 　　　　贷：银行存款 　　

头像
齐红老师 解答 2022-01-07 14:02

还有，你这边的个人加企业社保金额要分开。

头像
快账用户9885 追问 2022-01-07 14:02

老师我们这个都是企业全部承担的 个人没有没有扣款

头像
齐红老师 解答 2022-01-07 14:26

那以上分录，个人部分全部去掉，留下企业部分。

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齐红老师 解答 2022-01-07 18:40

希望有帮到你，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，那你们公司有没有计提社保进费用，没有的话，要补计提 1、单位计提社保费时： 　　借：管理费用（根据员工部门计入对应的科目） 　　　　贷：应付职工薪酬——社保费（单位部分） 　　2、从工资中代扣员工社保个人部分时： 　　借：应付职工薪酬——工资 　　　　贷：其他应收款——社保费（员工部分） 　　3、单位缴纳社保费时： 　　借：应付职工薪酬——社保费（单位部分） 　　　　其他应收款——社保费（员工部分） 　　　　贷：银行存款 　　
2022-01-07
这个保洁人员是公司的员工还是临时请的人员？
2022-05-30
你好，做工程施工间接费用福利费里面就可以的。
2022-08-12
同学你好。做工资表就不扣了，计提和上缴时，按公司承担处理即可。
2022-09-17
你们做代收代付的才可以 这个员工的不用计提哦 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2024-05-23
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