你好老师，请问下2021年1—7月的应该是项目成本，以前的会计做成管理费用，现在调账，是红冲每个月计提的工资，然后在做正确的么，还是有没有其他简便点的方法啊，月的比较多，如果按我说的这样调，太麻烦了

老师，你好，问一下我上个月计提的9月份工资分录是这样的： 借：管理费用 其他业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应收账款 贷：其他业务收入 这样做有没有问题，这里没有销项税可以吗？ 在本月实际发放工资的时候是把上面分录全部冲销吗？还是留着确认收入的分录

你好老师，请问下2021年1—7月的应该是项目成本，以前的会计做成管理费用，现在调账，是红冲每个月计提的工资，然后在做正确的么，还是有没有其他简便点的方法啊，月的比较多，如果按我说的这样调，太麻烦了

老师，请问：1.使用在工地上的机械，如果项目完工了，这些机械是否还要每月计提折旧？如果每月进行折旧，那么没有收入却有成本在税务上是否有风险？2.之前会计把这些机械折旧费做到了管理费用里了，本来不是管理人员使用的，而是工地使用的，我接账过来重新建账，是要按之前的做到管理费用里还是成本里？主要担心前后不一致税务上有风险；

假如我上个月本来是几天10000点工资的，但是弄成了11000，这个月发现以后，我要进行调整， 1、借:管理费用-1000 贷:应付职工薪酬-1000 2、1、借:管理费用-11000 贷:应付职工薪酬-11000 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 同样的问题放在其他情况可不可以，就是多了我就调整多余出来的那部分，还是说要全额冲回，然后再做一张正确的呢？还是说两个方法都可以？

车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！能不能用总体差额进行调整，不每张凭证进行调整，凭证近三年每个月都有，调整起来太麻烦！小会计准则！