收到供应商的发票但是付款没有从公账走老板私账付的款，那这样付款的时候应该用什么科目。

这是收到发票没付款的时候的分录?

是老板先用私账付了款，而后再收到发票的，麻烦老师写一下老板用私账付款的分录以及用私账付了款收到发票的分录

收到发票 借原材料 贷应付账款

老板代付 借应付账款 贷其他应付款

做电商的都是成品没有原材料用什么科目呢

这样的话，有库存商品科目的，学员

其他应付款就一直挂着么？

是的，因为是老板垫付的，企业欠款老板

那我一购买的时候开始就用库存商品 借库存商品 贷其它应付款？

一购买的时候开始就用库存商品 借库存商品 贷其它应付款 也可以这么做的

那结转成本怎么做？

借主营业务成本 贷库存商品

最开始主营业务成本在贷方的是怎么做？