收到供应商的发票但是付款没有从公账走老板私账付的款，那这样付款的时候应该用什么科目。
你好， 借应付账款 贷其他应付款
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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老师 你好，就是做账的时候，和老板的往来，只挂一个科目，其他应付款，就是老板从公司拿走的款，和从老板那借的，要是借老板的款挂其他应付款，老板那走的挂其他应收款，可以吗？
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收到供应商的发票但是付款没有从公账走老板私账付的款，那这样付款的时候应该用什么科目。
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有的会计这样记账 给供货商付款的时候 借 应付账款-票到 贷 银行 收到发票的时候 借 应付账款-暂估 贷 应付账款-票到 产品入库的时候 借 原材料 贷 应付账款-暂估 这样记账的目的是什么 为什么分这么多步
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小私企，老板公私不分，经常把公户上的钱转到自己私卡，公户上没钱付款时候，又把他私卡钱转到公户，我就一直挂账，挂的一个科目其他应付款，现在其他应付款是负数，说明他欠公司的钱，账上有些供应商的往来，有的好几年了，没有从对公户付过，老板说不欠别人了，我用他的往来冲供应商的往来平账，这样他的往来也可以变小一点，但是拿什么做附件呢，没有附件
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个税手续费只有十几元，这个记什么科目
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你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
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作为一个财务bp，甚至一个财务bp经理，沟通能力是需要非常强的，但是如果沟通之后没有结果，我们只是尽力去做了这样一个工作，是不是就到此为止了
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作为一个财务bp，甚至一个财务bp经理，沟通能力是需要非常强的，但是如果沟通之后没有结果，我们只是尽力去做了这样一个工作，是不是就到此为止了
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财务核算是一个人做，另一个人做合并报表和合并报表财务分析，请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗？
粤公网安备 44030002003870号
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这是收到发票没付款的时候的分录?
是老板先用私账付了款，而后再收到发票的，麻烦老师写一下老板用私账付款的分录以及用私账付了款收到发票的分录
收到发票 借原材料 贷应付账款
老板代付 借应付账款 贷其他应付款
做电商的都是成品没有原材料用什么科目呢
这样的话，有库存商品科目的，学员
其他应付款就一直挂着么？
是的，因为是老板垫付的，企业欠款老板
那我一购买的时候开始就用库存商品 借库存商品 贷其它应付款？
一购买的时候开始就用库存商品 借库存商品 贷其它应付款 也可以这么做的
那结转成本怎么做？
借主营业务成本 贷库存商品
最开始主营业务成本在贷方的是怎么做？
学员，在贷方是什么意思的