调账课程中说到如果长期挂账的应收应付账款有可能老板代收代付了，借用其他应收款，其他应付款进行调账，到时候老板有没有提供收款付款的单子，这个原始凭据是什么，写一个调账说明让老板签字吗？
你好，那得需要出一个委托书的，这个不能直接调整委托你老板收款付款。
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老师，老板自己私人卡支付了公司应该支付的款项，是不是就挂 借应付账款 贷其他应付-老板名字就可以，等到收到钱再打给老板就可以冲掉这笔了，没有什么风险对吧，正常的代付，需要写什么证明么
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调账课程中说到如果长期挂账的应收应付账款有可能老板代收代付了，借用其他应收款，其他应付款进行调账，到时候老板有没有提供收款付款的单子，这个原始凭据是什么，写一个调账说明让老板签字吗？
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老师你好！请问一下我们公司账套上，其他应付款出现双边挂账怎么回事？其他应付款平时就是挂的老板的往来账，还有一些费用发票也是挂的其他应付款，比如跟老板的账，收到老板的钱，借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱，还是公司欠老板的钱了，这个账要怎么调？
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一、收到融资款时： 借：银行存款 700 贷：长期应付款（或长期借款等根据融资性质确定的科目）700 二、代②号账还母公司借款时： 如果①号账与②号账之间有明确的债权债务关系转移协议，且经各方同意： 借：其他应收款 —②号账 700 贷：银行存款 700 同时，②号账应做相应的会计处理： 借：其他应付款 — 母公司 700 贷：其他应付款 —①号账 700 如果只是单纯的代付行为，且后续②号账需归还①号账代付款项： 借：其他应收款 —②号账 700 贷：银行存款 700 待②号账还款给①号账时： 借：银行存款 700 贷：其他应收款 —②号账 700 第二个问题，①号账和②号账是一家公司，是两套帐，不存在签协议一说，只是暂时没有合并账而已。②号账向母公司借款时，记账也是计入其他应付款——母公司
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我们欠一家供应商12万多款，他们有笔订单拿来我们给他们做，老板说这个订单8万多抵 欠他们的钱。我想问 到时我们开了销售发票，我账上做分录直接应收账款和应付账款对冲，还是要写个单子说明是应收和应付对冲 让我们老板签字呢
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老师，这个委托书怎么写
刚刚听刘老师讲课，说只要写一个调账说明就好了
不能直接这么调整的，你有没有依据，你这个内账还是外账。
这个是外账
因为一开始接手的时候前面的会计什么都没有交接，老板说有些账务需要调整，因为已经平了，当时我也是刚接触这个行业，但是需要调账，然后他签字之后我才调的
这样的最好是做正规一点，本单位委托某某个人支付给某某企业某某款项，某某金额，一切责任由本公司承担，然后下面三方盖章签字。
有些都是陈年老帐了，有的公司都联系不上了，这个三方签字签字有点难
而且之前做账找的记账公司，做的账一塌糊涂，那这些调整账我应该做一个什么样说明才能保险一点，因为之前什么情况我也不知道
你好，那当时他用什么支付的都不知道吗。
我把余额表打印出来，老板跟我说已经平了，然后他签了字让我调整的
他自己都搞不清了
公司06年就开了，我是17年才来的，以前的账乱七八糟
也就是这个不一定是个人支付了，是这个意思吗？那这样更有风险了。
你直接按照老师这样调整就行，他说没有依据可以做的话就可以做。
17年来的时候我就按照他在余额表调账签字调整了一次，但是总感觉不妥，那时候没有人带，所以我想咨询下需要补充什么资料说明一下吗
你好，我上面需要补充的资料上面写了，就那些其他的可以没有。
但是你们又提供不了其他的，我没有好的办法。
这个问题真的难倒我了，那时候接手的时候别人跟我说自己做的银行账借方贷方跟银行对账单一致，然后根据销售发票进来发票做账就可以了，可是以前遗留的问题太多了，自己也没有这个能力去给他调整
你好，你做不到的情况下，你就按照上面的来做就行，没有原始凭证。
到时候查的时候你们再补。
这样如果有什么问题，我会有什么影响吗
你好，这不是你在职期间的，没有影响。
那我17年的时候经过他的授权调整了一部分，这个有影响吗
你好，没有影响的 不是你在职期间的