演示账套

老师好，一般纳税人，先送货了做了无票销售，缴税了，后期开票的时候怎么操作，分录和报税这块怎么操作

2022-01-08 09:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-08 09:31

借、应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数借应收账款贷主营业务收入、应交税费未开具发票一栏，填写负数开具的发票一栏填写正数

快账用户6219 追问 2022-01-08 09:32

谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-08 09:35

不用客气工作愉快

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2022-01-08

销售方是一般纳税人还是小规模的？

2022-04-19

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2020-12-30

同学你好填写在未开票栏就可以了

2023-09-01

同学您好！对于异地预缴税款后发生的发票红冲情况，应先根据发票是否已认证来分别处理。若发票未认证，则在防伪开票软件中开具红字发票申请单并冲红；若已认证，则需对方在防伪开票软件中申请并冲红。冲红后的税款不能直接在下次开票申报时递减，而应按照税务规定进行申报调整。

2024-03-21

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