你好，3月开票给对方43500元，但是只收到对方打款43400元，现在12月了确定这个差的100元，收不回来了，3月做这个差的100元是应收账款，现在怎么做这100元的分录？
为啥收不回来了？如果确定收不回来了，可以经过一定手续后进行核销。 借：坏账准备 100 贷：应收账款 100
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老师，你好，比如我开的发票合同总价是100.02元，但对方只是转了100元，已经是这个项目结算款了，0.02元发票差额款，应该怎么做账务处理？
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你好老师，5月和8月有几张销项发票冲红了，这几张负数发票一共是104610元。5月收到对方68000元给对方开了85000发票，应收账款17000元，8月开了19610元，应收对方账款一共是36610元。帮我检查一下分录做的对不对？
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你好，3月开票给对方43500元，但是只收到对方打款43400元，现在12月了确定这个差的100元，收不回来了，3月做这个差的100元是应收账款，现在怎么做这100元的分录？
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3月给A公司提供服务，销售收入是5000元，并做了未开票收入5000元：借：应收账款-A公司 5300 贷：主营业务收入 5000 应交税费-销量税 300；在5月当月收到对方5200元的货款，扣减的100是属于未达标的扣款。请问老师，相差100如何入账呢？
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老师我们在天猫平台的贷款，本月还款本金加利息合计是100元，本金是90元，利息是10元，我入账分录是 借：短期借款100 应收票据10元 贷：银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票，对方给我们开了9.9元的利息发票，告知利息给我们减免了0.1元，我们当时打款100元是打到我们支付宝账户，扣款日会从我们支付宝账户自用扣款，那我账上挂着应收票据是10元，实际收到发票是9.9元，我应该怎么调账
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比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班，有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗？
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23年4月-24年3月的账是在代账公司做的，24年4月接回自已做，就是现在才发现24年4月建账时含了23年的，因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的，这个要怎么处理
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你好，对方说不付了
如果你们应收账款以前计提坏账，就上面这个分录。 如果不计提坏账 借：营业外收支 100 贷：应收账款 100
你好，以前是核定征收，今年查账征收的
不是，我是问你以前应收账款计提坏账准备吗？
应该没有吧，以前会计做的，什么账目都没有，
那就把这100直接记到营业外支出吧
谢谢老师
老师，这个营业外支出的100元，可以税前扣除吗？
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老师，这个营业外支出的100元，可以税前扣除吗？
老师，你好，在请问一下，这个分录后面需要附什么证明
这个是可以税前扣除的
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老师，你好，在请问一下，这个分录后面需要附什么证明
就是对方确定不支付的材料就行