租的厂房装修，装修公司发票已全额开具，但是在付尾款因某些问题要扣款3000元。发票金额与付款金额不等，要怎么出账呢

租的厂房装修，装修公司发票已全额开具，但是在付尾款因某些问题要扣款3000元。发票金额与付款金额不等，要怎么出账呢

老师，我们公司有笔业务：设备发票全额（100%）开过来了，前期付了90%的款，挂帐10%，现支付尾款10%，但在付尾款中出现了质量问题，扣了质量扣款，差额付款，对方盖章同意扣款涵件，但不开负数发票，我司做账：调减固定资产原值，进项税额转出？我的提问时：这笔业务是这样做账吗？这么做账原始凭证依据合理吗（没有负数发票）？对应的调减资产原值，折扣要不要调？

公司租的房子已经装修完了，钱也付了一部分，发票也开了一部分，后面还有为结算金额，但具体金额不知道要支付多少，怎么入账

红光制造厂为增值税一般纳税人，2019年7月发生下列经济业务:(1)购进原材料批,取得增值税专用发票上注明的价款为700000元增值税税额为91000元。专用发票当月通过认证并申报抵扣。企业因资金不足，上述各款项全部尚未文付，材料已验收入库。(2)接受某公司无偿捐赠的原材料一批.增值税专用发票上注明的货款为30000元，增值税税额为3900元，专用发票当月通过认证并申报抵扣。材料已验收入库，并以银行存款支付相关手续费300元。(3)基本生产车间委托机修厂修理设备，以银行存款支出修理费3000元，增值税和额390元。工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票，当月通过认证并申报抵扣。(4)购入不需安装的新设备-台，取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元，税额为2600元，当月通过认证并申报抵扣，款项已用银行存款支付。(5)销售产品取得销售额5000000元，按规定收取增值税税额为650000元，已开具增值税专用发票，款项已收到存人银行。(6)随同产品出售一批单独计价的包装物，开具普通发票一张，金额1017元，款项已收到。(7)将一批外购的原材料对外投资，计价71500元，原

老师，我们公司要重新装修，定金先打款总金额的70%，在装修到一半的时候打款20%，全部装修完成后打款剩下的10%，等装修结束后装修公司才会给我们开发票，他们没给我们开发票之前，这笔装修款是不是该记到其他应付款里或者预付账款？等发票开了，再记到长期待摊费用里，开始摊销啊？具体分录怎么处理？