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老师帮我看看增值税哪里错了
2022-01-08 10:57
2022-01-08 11:04
您好，请问减免税明细表您是怎么填报的
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我没有填写，因为我们小规模季度不到30万免税的，往常都不填
能麻烦您截个图看下具体是怎么填报的吗，您主表第一行的金额应该填写错了，而且申报表更新了一次，和之前有所不同，最近大家遇到的都是对比不符的问题
主页第一行没填
您的减免税申报表是填的零吗
是的，每次都这样填写的，都比对符合
我是不是应该把减免的2填进去
如果比对不符，我就这样提交申报了会造成什么后果呢
那您在减免税明细表的本期发生额中填写214试一下
这样就必须填18行，填完了就这样了，还出现退税了，我本来就没缴税
应该是不需要填写的，主表18行和减免税明细表都不填的话金额都是零是相等的，但是您这个对比不符的原因是减免税表小于主表的金额，如果您确定没有填数据的话，可以试试清除报表数据，重新申报一下