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老师帮我看看增值税哪里错了

老师帮我看看增值税哪里错了

2022-01-08 10:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-08 11:04

您好，请问减免税明细表您是怎么填报的

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:05

我没有填写，因为我们小规模季度不到30万免税的，往常都不填

齐红老师解答 2022-01-08 11:09

能麻烦您截个图看下具体是怎么填报的吗，您主表第一行的金额应该填写错了，而且申报表更新了一次，和之前有所不同，最近大家遇到的都是对比不符的问题

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:12

主页第一行没填

主页第一行没填

齐红老师解答 2022-01-08 11:30

您的减免税申报表是填的零吗

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:31

是的，每次都这样填写的，都比对符合

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:32

我是不是应该把减免的2填进去

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:32

如果比对不符，我就这样提交申报了会造成什么后果呢

齐红老师解答 2022-01-08 11:34

那您在减免税明细表的本期发生额中填写214试一下

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:41

这样就必须填18行，填完了就这样了，还出现退税了，我本来就没缴税

这样就必须填18行，填完了就这样了，还出现退税了，我本来就没缴税

齐红老师解答 2022-01-08 11:48

应该是不需要填写的，主表18行和减免税明细表都不填的话金额都是零是相等的，但是您这个对比不符的原因是减免税表小于主表的金额，如果您确定没有填数据的话，可以试试清除报表数据，重新申报一下

您好，请问减免税明细表您是怎么填报的

2022-01-08

好的，请不要着急明天上班就给您解答。

2022-03-30

你好，首先，16.67/50=0.3334，其次，少了一个负号，（37.5-50）/50=-0.25，这两处改过来计算结果就对了

2022-03-30

您好，拍给我看下吧

2024-05-03

你好，你去自己查一下你的增值税销售额和所得税的收入是不是一样的就行。

2023-10-26

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