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老师帮我看看增值税哪里错了

老师帮我看看增值税哪里错了

2022-01-08 10:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-08 11:04

您好，请问减免税明细表您是怎么填报的

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:05

我没有填写，因为我们小规模季度不到30万免税的，往常都不填

齐红老师解答 2022-01-08 11:09

能麻烦您截个图看下具体是怎么填报的吗，您主表第一行的金额应该填写错了，而且申报表更新了一次，和之前有所不同，最近大家遇到的都是对比不符的问题

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:12

主页第一行没填

主页第一行没填

齐红老师解答 2022-01-08 11:30

您的减免税申报表是填的零吗

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:31

是的，每次都这样填写的，都比对符合

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:32

我是不是应该把减免的2填进去

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:32

如果比对不符，我就这样提交申报了会造成什么后果呢

齐红老师解答 2022-01-08 11:34

那您在减免税明细表的本期发生额中填写214试一下

快账用户1299 追问 2022-01-08 11:41

这样就必须填18行，填完了就这样了，还出现退税了，我本来就没缴税

这样就必须填18行，填完了就这样了，还出现退税了，我本来就没缴税

齐红老师解答 2022-01-08 11:48

应该是不需要填写的，主表18行和减免税明细表都不填的话金额都是零是相等的，但是您这个对比不符的原因是减免税表小于主表的金额，如果您确定没有填数据的话，可以试试清除报表数据，重新申报一下

您好，请问减免税明细表您是怎么填报的

2022-01-08

你好，首先，16.67/50=0.3334，其次，少了一个负号，（37.5-50）/50=-0.25，这两处改过来计算结果就对了

2022-03-30

好的，请不要着急明天上班就给您解答。

2022-03-30

您好，拍给我看下吧

2024-05-03

同学你好，应收账款科目余额不对，你写的9000

2020-08-06

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