老师帮我看看我哪里填错了会提示增值税报表比所得税报表金额大?急急急

我核对了一致，急阿，不知道该怎么办了

你好，你截图看一下的都是几月份的。

要不你一个季度一个季度截图过来。

老师我看不出哪里出问题了，帮我看看吧，感谢！！

九月份的那个不对，怎么本年累计是零。

我们是7月份小规模申请的转一般纳税人，8月生效的，从8月开始月报增值税报表

你找你税务局那边 你跟他说小规模期间有收入，然后你给他提供了这个申报表的截图。

现在税务局提示这条信息

他看的是一般纳税人的报表。

你找你税务局那边解释一下就可以的。

税务局提示增值税报表比所得税报表金额大，这是因为7月份转一般纳税人的原因吗？

它提示你开的发票大于所得税的收入，不是增值税 你看好了

你去找一下你的发票上面的 你所得税收入不是按照差额之后的吧。

所得税收入金额是不含税金额对吗？

是发票上面的不含税金额。

我们是小规模代开专票，今年有作废的发票跟这个有关系吗？

你当月开的，当月作废的话，不影响这个不做收入。

我们是交完税款，领票后，当月作废的发票，我把开票所以的金额加了一遍跟所得税本年累计金额一致，现在还怎么查?感谢老师

你们单位是不是差额交税的？是不是开的差额发票，你的增值税申报表里面的是差额之后的收入吧？

我们是简易征收没有抵扣过进项税，增值税申报表里的本年累计金额就是代开发票的金额，图片是税务局昨天提醒，我应该怎么办？

看一下差额的这几张发票是不是附属发票。