Q
老师，20年12月，将一笔应该计入管理费用科目的，计入到了长期待摊费用，21年也一直没有摊销，想在年底调整过来，该怎么调整？
2022-01-08 14:38
2022-01-08 14:39
同学您好 可以做调整分录 借:长期待摊费用 负数 借:管理费用
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就这样直接调就行，不用以前年度损益调整
如果金额不是很大不具有重要性水平，直接填在21年就可以，如果审计或者管理层觉得金额太大影响了那就要填以前年度损益调整，这个科目在实操中用的很慎重。
好的，这样的话20年的报表也没影响
是的，否则还要去更正20年报表和申报。
老师，那直接调就可以了
嗯嗯，可以的呢，同学。
好的！谢谢老师
不用谢呢，举手之劳。