我们是运输公司，给对方运输玻璃有损毁，对方让开具含损毁的发票金额，但是同时对方开的是玻璃购进的进项发票给我，这个进项税能不能抵扣？对方是不是应该就开一张破损收款收据给我，不用开增值税发票？还有这张票如果不能抵扣税金，我如何做分录处理这张进项票，能不能做所得税扣除
你好，你方应该凭双方签订的赔偿协议，银行支付凭据，收据，在企业所得税前扣除。
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我们是运输公司，给对方运输玻璃有损毁，对方让开具含损毁的发票金额，但是同时对方开的是玻璃购进的进项发票给我，这个进项税能不能抵扣？对方是不是应该就开一张破损收款收据给我，不用开增值税发票？还有这张票如果不能抵扣税金，我如何做分录处理这张进项票，能不能做所得税扣除
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您好，我们有一批五金工具要退回给供应商，这些货物之前是开过发票给我们已抵扣，现在我们需要开具《红字信息表》给供应商，提供信息表编码让对方开具负数《增值税发票》，这12项货物不同时间采购，所以是不同的进项《专票》里的货物，金额有大有小，能不能开在同一张发票上，还要备注之前的发票号码吗
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老师，上个月，别人开给我们一张发票1000，不含税884.96，税额115.04，当时，我没有抵扣，这张票已入账，待抵扣进项税额115.04，后来，我开具一张红字信息表，当时，选的是，购买方未抵扣开具红字，上传后，对方开负数给我们了，现在，我在勾选平台中，勾选不到这张票了，该怎么处理
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-待抵扣进项税额 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
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老师好！我们是汽车销售公司，然后采购了一些汽车饰品（电池护板玻璃贴膜这些）然后顾客买车赠送的，但是我现在收到对方开具的专票，专票有商品明细，我不想做库存商品进项这样分录，能不能直接做借销售费用应交增值税进项税，贷银行存款？
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你没有采购玻璃，这张发票没用，也没法处理
或者运输费打折，少收点，这样最省事
对方国企就要这样做，我如何做分录
我开票的时候就让我把破损金额开进去，收款我也只收到扣除破损的金额，现在这张票如何入账
你开的运输发票是全额的，就是没有意外正常应该开的金额?
所有运费，含破损金额都开了发票
对方把1-9月破损金额开了这张发票给我，如何做分录，直接说分录，和如何处理这张票，如果这样不对，有没有更好处理方法，对方不同意按扣除破损的开票
咋不回复了？问题都没有解决
借营业外支出 贷应收账款
必须按照对方说的办，那就没什么可考虑的了
进项税的问题没有回答啊？进项转出吗？是不是进项转出，关键这个票就意思我购进玻璃，但是这是赔偿款如何处理呢？并不是购进啊？
为什么不考虑？等着税局罚款吗？至少自己要知道如何应对税务稽查
进项税肯定不能抵扣
业务本质是赔偿，要么调增应纳税所得额，税务局不亏自然好说。要么双方签订的赔偿协议，银行支付凭据，收据准备齐全给税务局备查。
是购进玻璃，但这不是业务实质，不能抵扣
就是对方开收据就可以做账，不用开增值税发票
还要赔偿协议，赔偿金付款银行回单
直接运费扣的，就是说30万运费，5万破损，只收到25万的运费，没有赔偿金付款回单，这种如何处理
可以所得税税前扣除吗？如何做分录，提供哪些作为凭证附件
这个也没关系，有赔偿协议，玻璃破损的证明比如现场照片，可以税前扣除
借营业外支出5 银行存款25 贷应收账款30
现在麻烦的是对方不出赔偿协议给我，用合同可以不，因为对方就没有体现破损这笔业务，他就直接开发票，当你购买了这部分破损，这种如何操作呢？
合同或协议是一个意思，视为你购买后损毁了，这个就变为资产损失税前扣除，金额较大应该是需要第三方鉴证
保险公司理赔情况说明；企业关于存货报废的批准文件；残值情况说明比如会计明细账、发票等；企业内部责任认定、责任赔偿说明批准文件。尽量齐全。