演示账套

Q

物业公司小规模纳税人，代收的水电费计入其他应付款科目，年底产生的余额需要结转吗？结转入哪个科目？需要缴纳增值税和所得税不？

2022-01-08 16:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-08 16:36

如果这些款未来需要付的就不用管的哈

快账用户5159 追问 2022-01-08 16:45

如果不用付了呢

齐红老师解答 2022-01-08 16:47

如果不用付了，那你们就要按照为开票收入交增值税和所得税哈

快账用户5159 追问 2022-01-08 16:50

应该转其他业务收入还是营业外收入

齐红老师解答 2022-01-08 16:51

根据你们单位的具体情况来吧

快账用户5159 追问 2022-01-08 16:51

其他应付款科目可以长期挂账吗

齐红老师解答 2022-01-08 16:53

金额大了长期挂着会引起怀疑的

快账用户5159 追问 2022-01-08 17:04

转营业外收入的话是不是就不需要交增值税只需要交所得税

齐红老师解答 2022-01-08 17:05

这个说白了就是你们的差额收入。建议还是老老实实交增值税吧。所得税无论怎么做都要交税的

如果这些款未来需要付的就不用管的哈

2022-01-08

季度结转的增值税，不用缴纳，放营业外收入

2024-03-06

同学你好借应交税费已交贷银行存款

2021-09-28

你好，小规模的话增值税是不需要结转的。

2022-01-18

借：应交税费--应交增值税贷：营业外收入-其他，需要交企业所得税，

2021-04-13

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