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老师,2020年的企业所得税我们在2021年第一季度就缴纳了,为什么在2021第四季度的利润表中,还出现了2020企业所得税费用的金额啊,2021年不需要缴纳企业所得税。

2022-01-08 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 16:48

你好,截图看一下,你在哪里看到二零年的企业所得税,你填写的都是当年的收入成本,利润总额。

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快账用户5962 追问 2022-01-08 16:50

我上传的是2021年的第4季度的利润表季报,上面显示的所得税费用是2020年的

我上传的是2021年的第4季度的利润表季报,上面显示的所得税费用是2020年的
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齐红老师 解答 2022-01-08 16:51

截图看一下你的所得税费用明细账。

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快账用户5962 追问 2022-01-08 16:54

截图是2020.12-2021.12所得税费用明细

截图是2020.12-2021.12所得税费用明细
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齐红老师 解答 2022-01-08 17:05

你截图的第一个图片,这个是12月份的吗。

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快账用户5962 追问 2022-01-08 17:07

三行的是2021年度第四季度利润表季报,很多行的是2020.12-2021.12所得税的明细账

三行的是2021年度第四季度利润表季报,很多行的是2020.12-2021.12所得税的明细账
三行的是2021年度第四季度利润表季报,很多行的是2020.12-2021.12所得税的明细账
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齐红老师 解答 2022-01-08 17:08

三行的那个第一列你看下这个是不是年累计

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齐红老师 解答 2022-01-08 17:08

因为你看下一月份计提过,所以他每个月都带着年累计

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快账用户5962 追问 2022-01-08 17:14

是的。想问老师这个累计需要平掉吗,因为我2021年是不用交企业所得税的

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齐红老师 解答 2022-01-08 17:28

不用 这个是发生额 一月份缴纳了

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快账用户5962 追问 2022-01-08 17:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-08 17:30

不用客气,周末愉快

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你好,截图看一下,你在哪里看到二零年的企业所得税,你填写的都是当年的收入成本,利润总额。
2022-01-08
你好,不扣掉19年所得税金额
2021-01-20
对的是的所得税费用里面。
2022-03-24
你好 对的 是包含在里面的
2021-01-13
你好,应该在12月份计提
2021-02-03
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