演示账套

Q

老师，2020年的企业所得税我们在2021年第一季度就缴纳了，为什么在2021第四季度的利润表中，还出现了2020企业所得税费用的金额啊，2021年不需要缴纳企业所得税。

2022-01-08 16:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-08 16:48

你好，截图看一下，你在哪里看到二零年的企业所得税，你填写的都是当年的收入成本，利润总额。

快账用户5962 追问 2022-01-08 16:50

我上传的是2021年的第4季度的利润表季报，上面显示的所得税费用是2020年的

我上传的是2021年的第4季度的利润表季报，上面显示的所得税费用是2020年的

齐红老师解答 2022-01-08 16:51

截图看一下你的所得税费用明细账。

快账用户5962 追问 2022-01-08 16:54

截图是2020.12-2021.12所得税费用明细

截图是2020.12-2021.12所得税费用明细

齐红老师解答 2022-01-08 17:05

你截图的第一个图片，这个是12月份的吗。

快账用户5962 追问 2022-01-08 17:07

三行的是2021年度第四季度利润表季报，很多行的是2020.12-2021.12所得税的明细账

三行的是2021年度第四季度利润表季报，很多行的是2020.12-2021.12所得税的明细账

三行的是2021年度第四季度利润表季报，很多行的是2020.12-2021.12所得税的明细账

齐红老师解答 2022-01-08 17:08

三行的那个第一列你看下这个是不是年累计

齐红老师解答 2022-01-08 17:08

因为你看下一月份计提过，所以他每个月都带着年累计

快账用户5962 追问 2022-01-08 17:14

是的。想问老师这个累计需要平掉吗，因为我2021年是不用交企业所得税的

齐红老师解答 2022-01-08 17:28

不用这个是发生额一月份缴纳了

快账用户5962 追问 2022-01-08 17:29

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-08 17:30

不用客气，周末愉快

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