老师 2021年第四季度预缴的企业所得税在2021年的利润表中体现吗
对的是的所得税费用里面。
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老师，2020年的企业所得税我们在2021年第一季度就缴纳了，为什么在2021第四季度的利润表中，还出现了2020企业所得税费用的金额啊，2021年不需要缴纳企业所得税。
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老师，请问下，2021年第四季季度，，年度利润是负数，但想预交企业所得税，怎么处理？
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请问，2021年年中做了一笔2020年错误分录造成的所得税退税款。现在做2021的所得税年度汇算清缴，同样是根据2021年第四季度的利润表年度汇总填写吗？
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老师，比如2021年度利润是-900万，2022年第一季度利润是800万，那四月份预缴第一季度企业所得税时，应纳税所得额是多少?
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老师 2021年第四季度预缴的企业所得税在2021年的利润表中体现吗
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可是2021年12月没有做计提 怎么弄呀？
可以在一月份补上的，借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。
现在要报2021年汇算清缴的财务报表 这个所得税要不要在利润表中填上呢？
不用填写的，这里不用动。
因为第四季度没有做计提 就不知道要不要写上
不要填写不用填写的。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。