Q
老师，去年21年我们公司与员工签订了一个私车公用的租车协议，租金没付，22年1月才去税务局代开了发票，请问21年如何做账，现在22年票来了如何做账？
2022-01-09 09:34
2022-01-09 09:38
您好，会计分录： 借：管理费用-租车费用 贷：其他应付款 应交税费-代扣个税
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21年如何做账22年票来了如何做账呢？ 老师
21年如果已经结账，分录： 借：以前年度损益-管理费用 贷：其他应付款 应交税费-代扣个税 22年直接挂管理费用就行。