演示账套

Q

老师账已经做了几个月了但是刚发现建账时期初余额录入错了一项怎么调整啊

2022-01-09 13:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-09 13:12

您好，最近月份做分录更正

快账用户6649 追问 2022-01-09 13:18

错误的是其他应收项我建账之前之前会计做的是手工账科目余额表只有一级科目，其他应收挂的是235万，我建账时设置了一个二级科目张三，所以那235就都转到了张三名下，

齐红老师解答 2022-01-09 13:20

您好，那您红字冲回错误分录

快账用户6649 追问 2022-01-09 13:21

那往来款科目都是总数不显示具体哪个公司这个是不是需要重新录入一下呢

齐红老师解答 2022-01-09 13:21

您好，肯定是要明细做账

快账用户6649 追问 2022-01-09 13:22

那就得重新录入了是吗

齐红老师解答 2022-01-09 13:22

您好，是的，您的理解非常正确

快账用户6649 追问 2022-01-09 13:42

那如果重新录入期初余额的话是不是后面做的账都得重新做啊

齐红老师解答 2022-01-09 13:45

您好，这个是有可能的，但只影响增加科目部分

快账用户6649 追问 2022-01-09 13:47

应收应付其他应收应付都要调整老师那怎么办只能重新做了是吗

齐红老师解答 2022-01-09 13:48

您好，是的，若原来只有一级科目，现在增加二级科目，是需要重新做账

快账用户6649 追问 2022-01-09 13:50

那之前几个月的都得反结账反记账是吗，

齐红老师解答 2022-01-09 13:51

您好，有往来科目分录需要重新调整做账

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