老师，请教一下，以前财务做的账，应收账款贷方有余额，但是实际发票已经开给他了，现在怎么调整账目，调平啊，做什么分录
借应收账款，贷营业外收入。
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老师，你好。请问一下，现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方，应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢？
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去年开张发票开错后，后来直接又开红票冲的了，但是做账就是做红字发票，所以现在显示应收账款借方负数金额，实际应收账款是零的，现在应该怎么会计分录给调整过来啊？
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你好老师，公司的账之前是放在财务公司的，现在拿回来自己做，前2年财务公司做的有一些应收账款一直是挂在账上，但实际上有些已经收到了！请问老师这个我要怎么调整？
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老师，请教一下，以前财务做的账，应收账款贷方有余额，但是实际发票已经开给他了，现在怎么调整账目，调平啊，做什么分录
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老师，请问下，之前很早的会计把账做错了，一张发票进项税已认证，后又做一张进项税未认证税金，后来我在2021年12月份的时候发现了，做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了，但是因为之前的账很乱，后期调账把税已调平了，现在目前未认证进项税在贷方有余额，现在如果要调账的话应该怎么做分录，目前进销项税是平的，所以，请问要怎么做分录，求指教！
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第三道题，我哪里计算错了。
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可以做贷:库存现金嘛，会不会影响到销项税额
你好，不影响销项 现金金额不大的可以，而且需要对方给你开数据。
一共总金额20多万，都做到营业外收入不是会影响企业所得税嘛
那你能确定这个钱已经交了税款吗？你能确定的话就用现金，如果不能确定的话，就得做营业外收入，这个很有可能就是你们之前少做了收入
查到了，以前分录寄做银收又做了现金收，重复入账了，但是实际是银收的，我现在把现金收的冲掉了
但是你看一下你账上有那些现金吗？如果账上有那些现金的可以。
账上现金也不对，以前会计调整账目都做到了库存现金科目，没有按照实际情况去调整相应科目
不出现负数就可以做的
那倒没有的，还有一个问题，应收账款和应付账款下面的明细都是同一家，可以合并到一个科目嘛
可以的，可以这么做的