在的 一般纳税人的吗
老师,您好!请问期末增值税如何结转?谢谢!
老师您好年末增值税要结转平吗?请问分录怎么做呢
郭老师您好,您在吗?想请教您年末增值税结转的问题
郭老师,我现在做增值税各科目年末结平处理,结转后不平,贷方比借方多出一个本月进项税额转出的金额,您看是哪里问题?辛苦您帮看看
@郭老师你好,想请教您一个问题,关于母子公司的问题
现在的工程行业的外经证的取得方法是怎样的?
老师,小规模这种做账可以吗?还是说在主营业务收入下面,增加一个“应交税费-应交增值税”?
老师新的所得税里面应付职工薪酬,福利费我原来都是直接做到管理费的怎么一笔科目给调到应付职工薪酬
老师您好,咨询个问题,甲乙双方签订工程施工合同,乙公司承建甲公司办公楼及员工宿舍楼,由国网电力公司将用电发票开给甲公司,甲公司再按合同价给乙公司开具用电发票。甲公司收到国网公司开的电费发票时,按照业务部门提供的用电量统计表计入工程项目和成本费用,而乙公司负责的办公楼和宿舍楼用电量在一起了,所以甲公司核算时计入在建工程-待摊支出,请问这种做法有问题吗?另外国网开的是专票,建设宿舍楼用电正常不能做进项抵扣,这种情况进项税转出应该如何计算呢?
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
老师,请问小规模纳税人开专票是按1%还是3%开的,开专票无论多少金额都得交增值税吗
厂房整体抵押给担保公司3000万,自己公司向银行贷款1500万,担保公司担保,还有1500万替其他3个公司担保1500万,也是担保公司担保,这个可以吗?是不是不用做二押三押,整体抵押也是可以的
@董老师 您在线吗?有问题想联系您。
所得税季度申报,工资薪金以及实际发放的工资,数据是填1-9月还是7-9月?
老师,可以告诉我怎么注销吗?我要知道的是步骤?
是的,一般纳税人,就是我们2021年有留抵38.05元,这个留底金额最终结转到哪里,是结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方余额吗?
因为我结转时进项、销项、进项转出、转出未交增值税,这几个都结转余额为0的话,有个差额,就是留底的金额,不知道怎么处理这个留抵金额,结转到哪个科目?
对的 就是在转出未交增值税借方余额
好的,谢谢您,最信赖郭老师,您最专业,最耐心,最棒了!
不用客气 周末愉快哈 收到心意了非常感谢