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老师，企业所得税，利润总额是12119.88乘百分之25，后是3029.97，减免这我不会算，减免是2726.97这个数是怎么算出来的？

2022-01-09 21:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-09 21:07

您好符合小微企业标准减免所得税额12119.88*(0.25-0.25*0.2*0.5)=2726.973

快账用户4825 追问 2022-01-09 21:11

明白了，谢谢老师，还有，年报是什么时候报，根据什么报啊

齐红老师解答 2022-01-09 21:12

您说的年报是汇算清缴吗

快账用户4825 追问 2022-01-09 21:13

是的，没报过，不知道咋报

齐红老师解答 2022-01-09 21:14

每年的5.31日前申报学堂有课件可以学习的

快账用户4825 追问 2022-01-09 21:14

好的，我找下，看下

齐红老师解答 2022-01-09 21:15

您可以打开下面链接学习 https://www.acc5.com/search.php?type=%26word=%E6%B1%87%E7%AE%97%E6%B8%85%E7%BC%B4

快账用户4825 追问 2022-01-09 21:15

那我现在，没有其他操作了吧，增值税，企业所得税，印花税，财务报表我都报完了

齐红老师解答 2022-01-09 21:15

个人所得税申报了吗附加税申报了吗单位有房产税土地使用税环保税之类的吗还有工会经费

快账用户4825 追问 2022-01-09 21:16

小规模有限公司，工会经费，报了，城建都报了

齐红老师解答 2022-01-09 21:17

个人所得税也申报了那就行了

快账用户4825 追问 2022-01-09 21:18

好的，没拉下啥就行，谢谢老师，非常感谢

齐红老师解答 2022-01-09 21:20

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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