那么老师我们进项120万，销项是100万，这个20万是不是留抵税了呢?请问留抵税的分录怎么做呢
是 借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项120
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老师我们12月认证进项发票税额16万，我们12月销项税额10万，那我们是不是有留抵税额6万，那这个分录怎么做呢？
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老师，留抵税额是61万，留抵退税按什么进项构成比例是99.01%，只退回60.8万，那这个分录该怎么做？
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上个月做的是分录，借：销项100贷：进项100，留抵20的进项，这个月要缴纳税费，这个月销项100，进项60，还有留抵20分录怎么样做呢
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那么老师我们进项120万，销项是100万，这个20万是不是留抵税了呢?请问留抵税的分录怎么做呢
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我们公司上个月有5万的留抵税额，现在这个月销项税额是3万，抵扣完销项税额还剩两万留抵税额，那么如何账处理，怎么分录
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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老师你这个分录必须要做吗？但是有人说留抵税的分录可以不用做的是吗
可以不用做的，但是你做完了之后，这个销项和进项没有余额，你以后查账的时候也方便。
那么我公司把这留抵的20万做退税了呢？请问这个时候税务给我们公司20万了，这时的分录怎么做呢
借银行存款， 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项转出
借银行存款， 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
老师您能不能把分录的后面加上数字啊？不然我都看不懂
你好，我第一次的写错了，你写第二个的分录就可以的，金额都是二十一样的金额。
真的不懂啊？能不能分录后面上上数字呢？谢谢老师您了
借银行存款，20 贷应交税费、应交增值税进项转出20 借应交税费、应交增值税进项转出20 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税20
老师为啥你的进项税还有20啊？？？？你刚才不是做了是 借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项120。。为啥你的进项税还有20呢？不是进项税都平了吗？？？？
我进项哪里还有20，你截图哪里还有个20余额 进项发生的时候，借库存商品 应交税费，应交增值税进项120， 贷银行存款， 借应交税费，应交增值税转出未交增值税120， 贷应交税费，应交增值税进项120， 进项一借一贷0 哪里还有余额，余额在哪里呀？哪个分录里面的？