Q
那么老师我们进项120万，销项是100万，这个20万是不是留抵税了呢?请问留抵税的分录怎么做呢
2023-01-03 19:28
2023-01-03 19:29
是 借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项120
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老师你这个分录必须要做吗？但是有人说留抵税的分录可以不用做的是吗
可以不用做的，但是你做完了之后，这个销项和进项没有余额，你以后查账的时候也方便。
那么我公司把这留抵的20万做退税了呢？请问这个时候税务给我们公司20万了，这时的分录怎么做呢
借银行存款， 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税进项转出
借银行存款， 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
老师您能不能把分录的后面加上数字啊？不然我都看不懂
你好，我第一次的写错了，你写第二个的分录就可以的，金额都是二十一样的金额。
真的不懂啊？能不能分录后面上上数字呢？谢谢老师您了
借银行存款，20 贷应交税费、应交增值税进项转出20 借应交税费、应交增值税进项转出20 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税20
老师为啥你的进项税还有20啊？？？？你刚才不是做了是 借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项120。。为啥你的进项税还有20呢？不是进项税都平了吗？？？？
我进项哪里还有20，你截图哪里还有个20余额 进项发生的时候，借库存商品 应交税费，应交增值税进项120， 贷银行存款， 借应交税费，应交增值税转出未交增值税120， 贷应交税费，应交增值税进项120， 进项一借一贷0 哪里还有余额，余额在哪里呀？哪个分录里面的？