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Q

老师请问一下小规模纳税人享受优惠增值税1%的征收率怎么填报电子税务局里面的申报表？

2022-01-10 09:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-10 09:32

先填写在3%的那栏然后填写减免税明细表

快账用户8870 追问 2022-01-10 10:28

可是发票开的是1%的征收率，填3%那边对不上啊

齐红老师解答 2022-01-10 10:33

同学你好还得填写减免税明细表

快账用户8870 追问 2022-01-10 10:35

比如我开的发票是10800元，1%的征收率是108元的增值税，我应该怎么填报呢？是第一次申报，以前没有收入

齐红老师解答 2022-01-10 10:41

同学你好按照对应的税率填写

快账用户8870 追问 2022-01-10 10:45

3%那是324，减免明细表这是1%是108，这个怎么处理呢？

齐红老师解答 2022-01-10 10:49

同学你好减免的百分之二填写在减免税明细表

快账用户8870 追问 2022-01-10 10:57

那开发票的1%的108元填哪里呢？

齐红老师解答 2022-01-10 11:05

同学你好这个不填写这个就是你要交的税

快账用户8870 追问 2022-01-10 11:06

季度没有到45万元是不用交税吧

快账用户8870 追问 2022-01-10 11:07

我是小规模纳税人，四季度开票收入只有10800

齐红老师解答 2022-01-10 11:11

同学你好对的这个是免税的填写在主表第十栏

先填写在3%的那栏然后填写减免税明细表

2022-01-10

你好；你开了11万合计你 1季度开了多少合计金额；才好判断的

2023-04-04

同学你好，填报增值税纳税申报表还能申请2%的税额减免吗？——不可以的；如果开具1%的专票，是可以的；

2020-10-22

你好，你们需要交增值税的吗？

2022-01-11

您好请问季度销售额多少

2021-04-11

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