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老师2022年1月份没有开发票,然后有进项票,到时进项票需要抵扣勾选吗?报税那边销项税就是0,进项税额比如说是10000?怎么做凭证啊

2022-01-10 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-10 11:40

你好;可以的。 可以勾选抵扣的。  你做 :借费用或者成本;应交税费-待认证进项税贷银行存款或者应付账款 

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快账用户2002 追问 2022-01-10 11:43

是待认证还是待抵扣啊,然后再转到进项税额吗

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快账用户2002 追问 2022-01-10 11:44

不是已经抵扣勾选了吗?为啥还是待认证

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快账用户2002 追问 2022-01-10 11:44

可以不勾选吗?不勾选怎么做凭证

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齐红老师 解答 2022-01-10 12:03

你好; 不认证  勾选的话就先做待认证进项税去。认证后 转到进项税去

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快账用户2002 追问 2022-01-10 12:10

老师可以不勾选直接做应交税费应交增值税进项税额吗

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齐红老师 解答 2022-01-10 12:14

 你好;  不勾选。 你都么有认证 不做这个   

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你好;可以的。 可以勾选抵扣的。  你做 :借费用或者成本;应交税费-待认证进项税贷银行存款或者应付账款 
2022-01-10
那你一月份的话相当于是进项大于销项,你就不用做账务处理,相当于你的进项税额的余额一直还有五万二月份就正常,按照你的销售入账,入账之后你销售金额差额转到未交增值税。
2021-12-31
同学你好!这个可以一次性全部勾选 形成留抵的呀
2020-10-07
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
你好,现在还没有申报二月份儿的,你在附表二里面,在三月份确认了之后,附表二三十五栏里面填写进去就可以的,如果它没有自动取数。
2023-02-14
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