转结了本年利润，科目余额表是对的，资产负债表却不平了，是那里问题

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• 上个月离职的员工，这个月要报他的个税，是先报送非正常再申报，还是先申报再报送

• 老师您好，请问2025年收到2022年到2024年的房屋租赁发票，但前期没有计提房屋租金，应该怎么做账？小企业

• 老师，餐饮业，直接在养鸡场买了鸡蛋，对方是不是开免税发票，我们用于计算抵扣9个点呀

• 请问，7月份有个异地预缴，但是本期有留底，请问这个数主表用填写吗？

• 公积金账户开设是 他们加了几个不是本公司的员工 现在要怎么做账呢

• 收据的日期是7月3日，实际转账日期在7月9日这样可以吗。

• 股东分红怎么走分录，会计分录，内账，不用交个税，没有利润，股东也分红，会计分录怎么走

• 老师好，新公司成立后，次月要报的税种有哪些？

• 老师，我们是建筑公司，17年做了一个项目，给甲方开始50万，但甲方代支付材料款10万，实收40万。现在要清理应收账款余额。但甲方那边不配合给支付明细，付给哪个供应商的也不知道。这种我可以把应收账款转到营业外支出吗，能不能税前扣除。

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