12月开的发票，忘记作废了，1月开了冲红发票，1月的冲红发票可以入12月账上吗？因为不录的话，会要缴纳所得税

但是这是本来要作废的，因为没有作废，导致要缴纳所得税，应该怎么处理呢

这个只能正常做，再做红字

能不能做暂估呢？因为后面去办退税太麻烦了

暂估你也没有发票的

1月开的红字发票算不算？

不算这个，只能做到一月份。

那这样不合理呀

这个红字发票只能做到你的开红色发票的月份才对。

你多交的所得税再去申请退税。

要我汇算清缴的时候去退税吗

这个不会退税的，因为你的红色发票是可以减少收入。

可是我21年本来是不用交的，因为我的发票要作废的忘记作废，导致的

这个确实没有办法的

不能税前扣除的吗？

那我这个退税怎么去退，老师你前面说的“你多交的所得税再去申请退税。”又说“这个不会退税的，因为你的红色发票是可以减少收入。”

我刚才是说错了，因为你就举个例子吧，比如说你现在多交了，你第二年的时候就会少交所得税。

就是第二年不会交所得税，所以我很烦恼

交了怎么退呢

这个交的话就是不会退的，因为你第二年的话开红字发票收入就少了。

汇算清缴不是吗