12月开的发票，忘记作废了，1月开了冲红发票，1月的冲红发票可以入12月账上吗？因为不录的话，会要缴纳所得税
你好，这个一月开的红字发票只能做到一月份的。
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老师，我有一个12月份开的发票开重了，有两张一模一样的，我忘记在当月作废了，准备在1月份作废，因为年底了，我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税，到1月份红冲发票吗？因为我冲的是12月份业务，我能在12月份的账上冲这个收入，然后1月冲发票吗？
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12月19号开了一张增值税专用发票，需要作废，但现在已经是1月份，作废不了，可以开红字发票冲红吗？
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11月发票开重，忘记作废，12月红冲后，没开发票，11月多交的税款不会被留抵吧，可以直接申请退税吗
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12月开的发票，忘记作废了，1月开了冲红发票，1月的冲红发票可以入12月账上吗？因为不录的话，会要缴纳所得税
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请问12月份开的票，忘记作废了。只能在1月份进行红冲，那12月份的票还是需要正常缴税吗？
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但是这是本来要作废的，因为没有作废，导致要缴纳所得税，应该怎么处理呢
这个只能正常做，再做红字
能不能做暂估呢？因为后面去办退税太麻烦了
暂估你也没有发票的
1月开的红字发票算不算？
不算这个，只能做到一月份。
那这样不合理呀
这个红字发票只能做到你的开红色发票的月份才对。
你多交的所得税再去申请退税。
要我汇算清缴的时候去退税吗
这个不会退税的，因为你的红色发票是可以减少收入。
可是我21年本来是不用交的，因为我的发票要作废的忘记作废，导致的
这个确实没有办法的
不能税前扣除的吗？
那我这个退税怎么去退，老师你前面说的“你多交的所得税再去申请退税。”又说“这个不会退税的，因为你的红色发票是可以减少收入。”
我刚才是说错了，因为你就举个例子吧，比如说你现在多交了，你第二年的时候就会少交所得税。
就是第二年不会交所得税，所以我很烦恼
交了怎么退呢
这个交的话就是不会退的，因为你第二年的话开红字发票收入就少了。
汇算清缴不是吗
汇算清缴不会退还你这部分企业所得税