你好 可以的 借:应收账款 贷:银行存款

老师,先预付账款,然后收到货,最后收到发票的 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款 这样做完账我怎么看出我还没有收到票呢
应收账款余额在贷方 是不是有预收账款 做账的时候需要 借 银存 贷 预收 对吗 这样
应收账款贷方有余额,我是要调一下,借应收,贷预收;然后把预收款退回,借预收,贷银行,这样没错吧,还是有什么简单的做法
之前做账每月确认收入7425.74万,截止确认收入计入应收款是44554.45万, 7月收到款项54000,那分录应该是借:银行存款54000 贷:应收账款54000,借:应收账款54000贷:预收账款54000万, 然后继续确定收入 借:预收账款 这样没错吧
@郭老师 老师 我4月做错了一张凭证 是借:预收账款 贷:银行存款 正确的应该是借:预付账款 贷:银行存款 我这个月给调整回来可以吗 分录:借预付账款 贷预收账款 这个分录有问题吗 老师
老师,出口退税的流程是什么样的
老师下午好!建筑行业的会计科目如何设计
收到的发票感觉没法解释是自己的公司支出,不入账就可以了吧
老师上个月盘库后库存商品少一瓶,我就按生产领用一瓶做账了,这月又盘库又多出来一瓶,也就是上月盘漏了一瓶,我要怎么核算成本
请教,我们有个代建合同,代卖车辆,供应商给我们开了车辆的发票,然后我们再向客户也开车辆发票吗?车辆所属权怎么看
老师,我马上入职电商,公司是B2B的,能简单介绍下这种业务流程吗?
应该入当期的管理费用放错了科目 ,怎么处理? 报表这个月已经提交了
外贸企业 已经过了汇算清缴期,还没收汇的 可以再申请退税吗
老师您好!请问一下,就是固定资产清理的时候出错了,多清理的数据怎么恢复到资产表里呢
老师你好,长期待摊费用是什么时候开始摊销呢?
直接借应收贷银行或现金这样吗
是的,银行存款或者现金的