老师 我这里有一个总公司和分公司，现在全部变成独立核算了，之前分公司没有税控盘，开票全部在总公司，现在总公司的增值税比账上的多，分公司比账上少，请问我现在要调成跟报表的收入一致吗，我这个月季报增值税怎么申报呢？

那就是按照利润表的营业收入跟增值税申报的数据一样 对吗

同学你好 对的 这个是一样的

请问账上应该怎么调呢 借其他应收款分店 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样吗

同学你好 对的 是这样的

是不是企业所得税的营业收入与本年利润里面的营业收入一样 （本年累计） ？

利润表中的本年累计营业收入一样？与报的增值税是不是也要一样

同学你好 对的 是这样操作的

老师 我好怕你没看 怎么回复都一样 哈哈哈

看了 增值税按照调增收后的收入 增值税和所得税是一致的

我现在都是跟账是一样的 因为前面别人报的收入 增值税大于账面的 分店和总店的收入混在一起 就很乱 所以 我这个月季报 就调到跟账面一样了 这样做可以吧

同学你好 嗯 这个可以的哦

好的谢谢老师