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Q

小规模纳税人，季度销售小于45万，增值税附列资料一要不要填写的

小规模纳税人，季度销售小于45万，增值税附列资料一要不要填写的

2022-01-11 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-11 14:21

同学，你好不需要的

快账用户7793 追问 2022-01-11 14:23

那申报表直接填写免税金额就可以了是吧，其他拦不用填写的是吧

快账用户7793 追问 2022-01-11 14:23

第一栏不用填写的是吧

第一栏不用填写的是吧

齐红老师解答 2022-01-11 14:24

同学，你好是的不需要的

快账用户7793 追问 2022-01-11 14:27

那我问下，开票的时候是一个点，6779.44对应的应交税费是67.79，那结转借应交税费应交增值税67.79，贷营业外收入67.79吗

齐红老师解答 2022-01-11 14:27

同学，你好恩恩，是的

快账用户7793 追问 2022-01-11 14:27

还是那个免税金额203.38？

齐红老师解答 2022-01-11 14:28

同学，你好免税金额不用管

快账用户7793 追问 2022-01-11 14:29

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-01-11 14:31

不客气，满意请5星好评，谢谢！

同学，你好不需要的

2022-01-11

按照对应的税率填写就行了

2021-10-21

你好在第十栏填写不含税销售额。

2021-09-07

您好请问是开具的普通发票吗

2022-04-10

3%的业务开普票不需要缴纳

2022-07-24

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