老师500万固定资产一次性扣除，我报表显示的利润很大，这种情况怎么处理呢？我在报所得税的时候也填列了，抵扣后没有利润，但是报表怎么处理呢，我还做了一笔分录，借所得税费用，贷递延所得税负债的
那你这里的处理没问题啊，这是正常情况呀，这是会计和税法口径的差异。
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老师，我单位18年购买固定资产没有提折旧.在当期一次抵扣了，后来税务局不让抵扣，于12月固定资产恢复折旧，并确认了递延所得税负债，借，所得税费用， 贷，递延所得税负债，之后分期转回， 2019年12月，当年有盈利作分录， 借，递延所得税负债 贷，应交税费所得税， 今年公司亏损12月份递延所得税负债如何处理呢？怎么写分录，谢谢
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老师我报税时企业所得税税固定资产扣除，我账上100万安年限折旧，我税法上一次性扣了。没交税那我报表上，那我做递延所得税负债，未来需要交税，后面需要纳税调增，这调增我应该怎么调呢？可以教下我吗？确认负债分录和调增分录
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老师500万固定资产一次性扣除，我报表显示的利润很大，这种情况怎么处理呢？我在报所得税的时候也填列了，抵扣后没有利润，但是报表怎么处理呢，我还做了一笔分录，借所得税费用，贷递延所得税负债的
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年末确认的递延所得税负债 后续怎么处理 例如我11月份固定资产够进来，12月份计提，1月份报固定资产一次性扣除费用，我计提了一个月，正好赶上年末，是不是在12月份里面我也要做确认递延所得税 借：所得税费用225881.64*5%=11294.08 贷：递延所得税负债11294.08
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老师年末做账有利润要交企业所得税，但我享受了500万固定资产一次性扣除，申报时没有交企业所得税，我的资产负债表中应交税费有金额是不用管吗
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老师你好，真实的记内账业务，那个销项税和进项税都提不提？因为我们有涉及到进项都开的专用发票，销项也有开了发票，办公用房租赁费也开的增值税专用发票，就想核一个真实的业务，就不知道所有的销售收入是否提增值税及进项的成本是否进项税也都分别体现出来
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我单位支付了一家劳务费，对方开不出发票，说能不能找另外一家劳务公司给你们开，另外一家劳务公司给你们做一个委托支付给我们河北布歌的情况说明，这样可行否
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请董老师解答，请问老师，38题，解析中，商品是乙公司买进来做了国定资产，也没有一次性进损益，1000万的净利润，顶多有有一个月的折旧在里面，就是调增900/10/12=7.5
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朴老师 您再来帮我看这个问题 就是老师你早上回复我的这个问题，我查了资料之后还有疑问。您的回答：司机剩余收入交税分两种情况： 签劳动合同、单车承包 / 承租的，按 “工资薪金所得” 缴个税。 个体运营或挂靠经营的，按 “个体工商户生产经营所得” 缴个税。 我的问题：第一：出租车公司收取的管理费，就看车的所有权是哪一方，如果是归出租车公司就是按交通运输9%交增值税，如果是属于司机的就不收增值税，是吧？第二：那自然人个人或者是个体户提供的“个体经营或者挂靠经营”，那需要交增值税吗？这里是不是受按此起征点的限制？我想知道这里的增值税是怎么交的。谢谢
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那就写样不管吗？
不管啊，这是正常处理。