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利润表营业税金及附加总额小于附加税之和,因为2020年残保金多计提了,2021年做了调整,所以导致总额小了,这样可以申报吗?

2022-01-11 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 19:02

你好 残保金应该是计入管理费用的 先不说上面的 您这个主要看税局电子税局设置模块 看是否可以跳过提示 出现提示仍然可以申报 就没事

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齐红老师 解答 2022-01-11 19:03

残保金的账务处理您参考: 1、计提时: 借:管理费用 贷:其他应付款 2、缴纳时: 借:其他应付款 贷:银行存款等

残保金的账务处理您参考:
1、计提时:
借:管理费用
贷:其他应付款
2、缴纳时:
借:其他应付款
贷:银行存款等
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快账用户7615 追问 2022-01-11 19:27

出现提示了我点了提交依然可以提交 就这样申报可以吗

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齐红老师 解答 2022-01-11 22:28

你好 不好意思 因为有事上来晚了 这个要看您省税局这月设置 这月不少省份税局加了新设置 可以试下 如果不可以 可以联系软件客服 (坐标河北 之前我有过这样 后来是加了软件公司给的补丁就好了 )

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你好 残保金应该是计入管理费用的 先不说上面的 您这个主要看税局电子税局设置模块 看是否可以跳过提示 出现提示仍然可以申报 就没事
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