就是我税金及附加这个计提多了165.9，借税金及附加贷应交税费，我调整的时候我做的是借应交税费贷税金及附加165.9，科目余额表是正确的利润，但是报表上面税金及附加这块还是按原来的数，导致利润多了，所得税少计提了8.3.这种情况可以按你说的这个月做税金及附加负165.9贷税金及附加负165.9吗

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