老师早上好！请问：资产负债表未分配利润年初余额花期末余额一样，都是为负数（-135.8万）但本期利润净利润是正数，这情况有问题吗？

都没有分红和提取公积盈余，前面都是亏损

那肯定不正常，至少不勾稽。

请问如何调整？

这不是调整的问题，你得先找找什么原因导致这种情况，正常来说期初未分配利润%2B净利润=期末未分配利润，先查清楚原因再进行调整。

一般是先从哪开始着手找呢？一头雾水现在，希望得到老师的指引

是不是本年的利润表没有结转，你看看。

做了一笔结转； 借：本年利润 24.5万 贷：利润分配—未分配利润24.5

对啊，这不是未分配利润增加了啊，那为啥你那未分配利润期初期末一样呢？

我也不知道为何一样，感觉不对劲，但又不明白到底是哪有问题

是不是你们财务软件的问题？

用的是财务王普通版软件，也许是吧！但前面三个季度是对的（钩稽关系）

嗯嗯，分录没问题，可能是财务软件的问题。

好的，谢谢老师