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请教,小规模申报,本季超过45万,减免表要填第四列吗?减产应不应该有余额呀?

2022-01-12 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 09:57

同学你好,小规模季度超过45万,只有普票的话,主表需要填写第3行,2%优惠填第18行。减免表也需要填

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快账用户2093 追问 2022-01-12 09:59

18行是自己算的减征税额的意思吧?

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齐红老师 解答 2022-01-12 10:09

对的,不含税销售额*2%算出来的金额

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同学你好,小规模季度超过45万,只有普票的话,主表需要填写第3行,2%优惠填第18行。减免表也需要填
2022-01-12
同学,你好,不用交税的,也不用填写后面的减免表了。
2022-01-06
你好,在第十栏里面填写,其他的都不要填写的。
2023-01-16
同学你好 填写减免税明细表
2023-01-13
你好 享受的是季度收入不超45万且开普票的情况免得增值税这个情况的 不用写减免税明细表 因为主表10-12行可以说明是怎么回事 要是您当期还有首次购买开票盘,开票技术维护费的话,写减免税明细表
2021-07-09
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