请问未发货先开票，做的是借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额，申报表的主营业务收入和财务软件的本年累计数不一致，这个应该怎么处理？
你好，销售款项有没有收款，然后合同有没有约定货物权属，如果确定这批货物是给客户的那么账务也要确认收入，这样子就一致的
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2019的收入没有开票，会计分录 借：应收账款-A贷：主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税-销项税额；2020年07月开的票 请问2020年怎么做分录
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老师，税务上开票账务处理：借：应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税额）结转成本：借主营业务成本贷库存商品 实际工作中开票但是未发货，这个会计分录怎么写，？
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请问未发货先开票，做的是借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额，申报表的主营业务收入和财务软件的本年累计数不一致，这个应该怎么处理？
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之前代账的分录是 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 这个分录，我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积， 我是不是应该加一个分录变成 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交增值税-销项 贷，应交增值税-进项 贷，应交税金-转出未交增值税 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款
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老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？ 之前做收入， 借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-增值税销项税额 做成本 借：主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷：应付账款 交税的时候， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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@董孝彬老师，我再提问，谢谢！
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接到一家小规模公司账，请问怎么建账
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第三问 这个为什么是违反的 上市公司这个地方和上市实体有什么不同吗 其他项目合伙人 检查周期是四年没错吧
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老师，刚开这个公司，账上有笔车贷款，每月还一共需要还36期，询问下车子不在公司名下，钱也没有到账，等于以公司名义贷款给其他公司买车，着分录怎么做，这样合规吗
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老师，请问老板名下2家公司，由于A公司资金不足，无法支付房租，这个怎么处理？
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老师，您好，优先股是指投入的股金每年有固定利息，项目亏赚都与我们无关吗
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老师你好！我是新成立的新能源汽车充电站公司，请问自建的钢结构办公室和购买的充电桩，怎么做账务处理，后期的折旧年限分别是几年？
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最新的增值税进项发票抵扣期限
粤公网安备 44030002003870号
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因为用的erp软件，先确认收入的话，业务系统后期发货之后，这笔主营业务收入可以红冲吗？
账面可以暂估收入，后期可以冲销
谢谢，那么确认的主营业务收入红冲，销项税额不需要冲销了吧
需要的正常冲，一正一负不影响
谢啦谢啦
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