租用办公室装修的材料款，付款时进的预付账款，贷银行存款，收到发票后如何入账？进哪个科目。
你好，这个装修金额大的话，借长期待摊费用贷预付。
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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你好..比如.3月份付的预付款..不知道具体事宜.. 摘要写的：预付账款 借：预付账款 贷：银行存款 到7月份的时候收到了发票. 是装修租的厂房 摘要：厂房装修（收到发票、3-21） 借：长期待摊费用 贷：预付账款 收到发票的摘要可以吗
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预付账款-租赁费。 付款的时候，没收到专票 收到专票的时候，如何入账 怎么把进项税额，调出来？ 预付的时候 借：预付账款 贷：银行存款。 收到票的时候，又不能入费用，那这个进项税额，啥时候，做进科目呢 月末，有个预付账款的摊销： 借：管理费用-租赁费 贷：预付账款-租赁费
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租用办公室装修的材料款，付款时进的预付账款，贷银行存款，收到发票后如何入账？进哪个科目。
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之前预付货款，现在付尾款并收到发票，如何做分录，借：原材料，借应交增值税进项税额，贷银行存款，贷，预付账款，做的对吗？正确的是哪种？
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生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
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我们是建筑设计公司，年底我们合作的所有商家应该有十来家吧，会入库，就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费，还有1万块钱的质保金。就这个事情，这个钱进来。商家的钱进来应该是对公，那对公我们要不要开票出去呢？因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去，入库费就相当于合作费需要开票吧？
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我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
粤公网安备 44030002003870号
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然后按月分摊，借管理费用贷长期待摊费用。
装修的人机材都是进预付吗？
你好，所有的装修的，不管人工还是材料都是坐到一块儿，长期待摊费用。
不是一起发生的每次发生一点点，
你好，总的金额你知道是多少吗？
如果你知道总的的话，发生了多少，你做多少就可以的。
目前还在发生
那我就发生一笔进一笔长期待摊
可以的，可以这么做的。