郭老师您好！想咨询一下报税问题

郭老师您好！我们是公司，不含税收入是97122.19元，其中代开不含税收入是37202.38元，这两个数据怎么填在增值税报表里？

你好，是小规模的是吗？不含税的，这个97122是普通发票吗？如果是的话，这个填写到第十栏

专票的，这个是填写到第一栏和第二栏，如果开了是1%的发票，减免的金额在主表。应纳税减征额还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额这个具体的金额。37202.38*2%

郭老师您好！我们是小规模纳税人，开的普通发票不含税收入是59919.81元，其中代开不含税收入是37202.38元，应怎么填报增值税表格？

郭老师您好！你看是这样填吗？

59919.81 第十蓝填写的 37202.38填写1.2蓝

应纳税减征额还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额37202.38*2%

下面数据是自动带出来的，是要补税额740.33元吗？

你好，你开的税率是1%的吗？如果是的话，填写下面的减免，减免的金额我给你写下来了。

郭老师！是开百分之一的，在哪里填减免税额？减免税额是多少？

应纳税减征额还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额37202.38*2%已读 2022-01-12 12:36

郭老师是在这个表填吗？怎么填？

减免性质11608，然后填写本期发生额、实际抵扣金额。

郭老师您好！是这样子填吗？减免性质那栏填不了

本期发生额和实际抵扣金额填写一样的都是填写1%的不含税的专票销售额乘以2%。

郭老师减免性质代码里面一行填不了

你选择不吗？小方框不是有一个小三角，你点开。

郭老师填好了还是要扣款740.33元

十八行，你怎么不填写？

郭老师您好！负3.72元是待抵扣的增值税吗？上次多交3.85元，期中0.13元是待抵扣城市维护建设税的。

你好，对的是的，你看下你这样能填写吗？