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Q

老师，小规模纳税人二季度的时候红冲了以前的1%的发票，现在申报第二季度增值税，系统自带数据与实际开票数据不符，未减去冲红金额，怎么办，申报表改怎么填写

2022-07-12 16:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-12 16:21

同学你好按照冲减之后的金额填写

快账用户7442 追问 2022-07-12 16:22

按实际的修改，提示比对不通过

齐红老师解答 2022-07-12 16:27

同学你好提示什么呢

快账用户7442 追问 2022-07-12 16:28

提示金额不是系统自动导入的数据

齐红老师解答 2022-07-12 16:30

同学你好这个提示什么呢

齐红老师解答 2022-07-12 16:30

你没有自动采集增值税吗

快账用户7442 追问 2022-07-12 16:32

我按第二季度开的发票-冲红的金额填，结果提示这个，而且系统自带的数据是开的正数金额，负数的没减去，所以不知道怎么填申报表

我按第二季度开的发票-冲红的金额填，结果提示这个，而且系统自带的数据是开的正数金额，负数的没减去，所以不知道怎么填申报表

齐红老师解答 2022-07-12 16:39

按照实际的数据填写就可以了

快账用户7442 追问 2022-07-12 17:03

按实际的，提示比对不通过，现在这样了怎办办呢，我这个是异地的，没办法去现场的

按实际的，提示比对不通过，现在这样了怎办办呢，我这个是异地的，没办法去现场的

齐红老师解答 2022-07-12 17:08

你按照提示的改完之后再提交

快账用户7442 追问 2022-07-12 17:12

那修改数据就不是真实数据了

齐红老师解答 2022-07-12 17:19

你按照你的利润表申报

同学你好按照冲减之后的金额填写

2022-07-12

你这个没有开别的发票吗，别的蓝字？需要去税局大厅申报，这个负数填写，你这个是专票还是普通发票？

2020-10-22

同学你好不能，直接第三季度负数申报就行了

2020-10-15

同学，你好按照负数填写，如果申报不通过，需要去税务局大厅申报

2023-07-04

2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好

2025-11-25

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