# 提问 #小规模物业 两套账单独做 季报时合并报表在总公司上报 现在把一套完整的账分离出去 利润分配也分离出去 那么请问分离后总公司的资产负债表中的利润分配与利润表中的利润会有差额吧？ 这咋处理？
同学早上好，首先是这两家公司是否有关联业务发生，他们各自对外的业务这个直接加在一起合计申报，如果有关联交易，那就是相互的都抵消掉
-
Q
# 提问 #小规模物业 两套账单独做 季报时合并报表在总公司上报 现在把一套完整的账分离出去 利润分配也分离出去 那么请问分离后总公司的资产负债表中的利润分配与利润表中的利润会有差额吧？ 这咋处理？
-
Q
# 提问 #小规模物业公司有两个小区分别建帐 到季报时合并报表上报 现在其中一个小区要建分公司去管理 并且把原先的账套全部余额转给这个分公司作期初数(包括利润分配科目) 这样行不？ 如果这样可以转 那么总公司到下个季报时 资产负债表的利润分配与利润表的利润分配会有这个转出的差额 请问这用处理吗？
-
Q
# 提问 #小规模物业公司有两个小区分别建帐 到季报时合并报表上报 现在其中一个小区要建分公司去管理 并且把原先的账套全部余额转给这个分公司作期初数(包括利润分配科目) 这样行不？ 如果这样可以转 那么总公司到下个季报时 资产负债表的利润分配与利润表的利润分配会有这个转出的差额 请问这用处理吗？谢谢
-
Q
# 提问 #小规模物业公司有两个小区分别建帐 到季报时合并报表上报 现在建一个分公司管理其中一个小区 把这套小区的账全部余额转出去作为新分公司的期初数行不？包括利润分配科目
-
Q
2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作，会计部主任准备安排她负责会计报表的编制，于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平，第二遍平衡了，但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元，利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的，她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的，利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错？并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动
热门问答 更多>
-
请问公司借款给集团公司（香港的），集团公司还本金和利息，利息部分公司是不是免征增值税啊？
-
1. 序时账是什么，（平时没做账，代账公司只报税了，年报，汇算都是根据税务申报数据来的），这种情况，怎么弄呢， 2. 还有科目余额表，需要1-12月的，需要有期初，期末，本期发生数据， 连续3年的数据，这个如何弄呢，简便方法有吗？就这几天需要上交
-
老师，去年以借款入账做的装修工程，借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款，合规吗？账务怎么处理？
-
你好老师，小规模企业4-6月份开了79万普票，要交多少增值税是减掉30万免税金额，超过部分按1%交 还是按照79万交啊？
-
老师，那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀？
-
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
-
公司股权转让和变更法人，操作股权转让的时候，在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
-
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
-
如果一个合同中既有供货，安装，施工，调试，检测，那么开发票应该开几个点的
-
外贸企业，运费问题，国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提，表格数据一直都在补充，举个例子，1月我运费计提了100块，二月运费计提了200块，然后三月去筛查1月的时候，1月的运费又多了50块，在3月当下看1月的数据我就少计提了，然后，每个月都有少计提的部分，账面上我应该如何去调整，然后在确认运费结转的时候，又是按照产品销售的情况去结转的，然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了，请老师分析下，少计提的部分我应该如何调整，科目余额主要是哪部分数据？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
总公司想着把其中一套贝长完整的转给新成立的分公司 利润分配科目也带着走 完整的转 这样总公司季报时资产负债表中的利润分配与季报时利润表的净利润勾稽关系有转出去那个利润分配的差额 问这咋处理好？
同学你好，在合并的时候两家公司的利润科目是怎么挂账的。现在对冲回去就可以了
现在分给分公司 分公司带着利润分配余额走 行不？
同学你好，那你把这些数据当做期初数据启账，利润也挂账到期初数据去
分公司就是这样分出去的才导致总公司季报资产负债表中的利润分配与利润表中的净利润有差额 因为期初数自动带出(含有分出去的利润分配) 利润差额正好是分出去的利润 怕税局问啊
同学你好，你把总公司的报表做平衡就好，这是你公司经营的数据，税务局问啥