老师您好，我财务报表和所得税报表都报过了，今天才发现12月份计提折旧的凭证未做，请问是要作废重新报合不合适

老师你好，今天我公司去税局做股权变更的时候，报表的实收资本记错了，其他应收跟其他应付的金额过大， 被告知需要调整财务报表 现在问题是报表是去年12月的，我现在调整12月份的报表怎么调呢 都过去几个月了，改的话 是不是12月跟后面几个月的都要反结账 然后再重新做账呢

老师 我刚学做账 身边也没老会计带 我做朋友新公司的账 今天发现我九月份的账有有收到房租的专票没有做进项 我现在10月份做个补充凭证可以吗？ 还是把九月份的凭证重新做 然而我企业所得税也申报了 到时候我报表又要改 我现在不知道怎么做比较好

公司刚成立，集团（大股东）要求将新公司成立之前代为采购的固定资产 和 代付的 咨询服务费等，做预提费用 ，入新公司的账，出报表，集团将这部分预提费用合并入今年集团的合并报表中。（估计是想抵扣所得税，所以才要求 费用做预提入新公司今年的账）这种情况下，由于新公司刚成立，我们还没有做税务登记，如果税务登记在2021年1月才做好，那么1月需要做纳税申报吗？ 问题是集团都要将这部分费用并入2020合并报表了，抵扣2020 所得税的应纳税所得额了，如果我们公司作为这部分费用的预提一方，不申报12月的税，是不是不合适？

老师好，9月有一笔测试银行账户是否可用的0.5元，然后计提了0.01的所得税，10月发现金额小不用计提就冲销了，两个季度基本没有业务，凭证有需要修改的吗？今天报税发现在税务局里填的数和财务报表不一样。

老师您好，我财务报表和所得税报表都报过了，今天才发现12月份计提折旧的凭证未做，请问是要作废重新报合不合适