演示账套

老师，我们是生产型企业，这次出口的产品，是外购的，也不符合视同自产的情况，应该如何处理？

2022-01-13 11:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-13 11:15

你好,按免税申报增值税,不做退税

快账用户5747 追问 2022-01-13 11:18

已经做了退税申请，应该怎么处理？

齐红老师解答 2022-01-13 11:21

你好,做发退税申请,税局给你退税,你就退税,不能退你再报免税

快账用户5747 追问 2022-01-13 11:30

好的，有预感不能退，那免抵退申报明细表能撤销更正吗？

齐红老师解答 2022-01-13 11:31

你好,你做退税的时候不是有自检的功能,你自检会提示你能不能退税的

快账用户5747 追问 2022-01-13 11:35

我们是委托国正代理退税，没对接好，给按自产的申报了。

齐红老师解答 2022-01-13 11:46

你好,不退税的时候再转免税

快账用户5747 追问 2022-01-13 11:48

好的，谢谢您

齐红老师解答 2022-01-13 11:48

你好,不客气,祝你工作愉快

你好,按免税申报增值税,不做退税

2022-01-13

你好；是的。要做进项税转出处理的

2022-01-14

你好，没有两种处理方法的，我们这边是免税，不用转内销的。

2023-02-24

同学这个是所有出口都是申报了免税吗？如果是的话对应的进项要进行转出。如果是部分，就按比例转出。

2022-08-09

同学你好 1.申报企业持有《出口产品增值税专用发票》和《报关单》等必要凭证，向税务机关申报。 2.根据发票和报关单信息，税务机关审核确定出口产品是否符合视同自产，及出口退税金额。 3.税务机关通过电子口径，将按期申报的出口产品退税金额，直接打入企业开立的纳税人账号。 4.申报企业完成出口视同自产的税款申报退税义务。

2023-10-23