演示账套

Q

账上应交税费与申报表不一致，查原因是因为1、有去年的罚滞纳金以及社保费用扣款做到了未交增值税里2，以前月份有的月份进项认证了，但是账里没做，或是相反的情况3、不管是否缴税错将每月的进项销项结转到未交增值税，请问这种情况如何调整?

2022-01-13 14:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-13 14:14

同学你好对的直接交就可以了

快账用户1170 追问 2022-01-13 14:17

老师的意思是这种情况不用调整成一样吗？

快账用户1170 追问 2022-01-13 14:18

还是说无法调，要交增值税就要增值税

齐红老师解答 2022-01-13 14:33

同学你好这个要交增值税

快账用户1170 追问 2022-01-13 14:35

请问是怎么交法？目前申报表中是进项留抵

齐红老师解答 2022-01-13 14:43

按照收入来缴纳的哦

快账用户1170 追问 2022-01-13 14:44

能说详细点吗？

快账用户1170 追问 2022-01-13 14:47

第1点是钱已经交了，只是账务处理错误，应该不存在再缴费的事情了，是认证了，当月没有做到账里，导致要缴税吗？

齐红老师解答 2022-01-13 14:51

那你账务处理错误红冲了就行然后做正确的

快账用户1170 追问 2022-01-13 14:54

我请教老师是想知道具体的分录应该怎么做？？？希望老师能手把手教教

齐红老师解答 2022-01-13 15:03

同学你好之前做分录咋做的

快账用户1170 追问 2022-01-13 15:06

凭银行回单做的，跟交的增值税一起做的借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，涉及到去年的社保费和交的税款滞纳金

齐红老师解答 2022-01-13 15:13

同学你好借社保费科目贷应交税费未交增值税

同学你好对的直接交就可以了

2022-01-13

你好，你是12月份少做了进项税额吗

2022-02-24

你好，进项可以有余额，也可以结转，如果你结转了，转出未交增值税的话，就是没有余额，你看一下你发生额是多少，结转的是多少。

2023-04-20

进项税额要做结转的。

2023-04-22

你好，你是不是有已认证待抵扣的进项税额呢？

2023-04-20

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师