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老师好，9月份做了暂估入账的，10月份开票来了，怎么做分录？暂估入账时按含税价计算的。
2022-01-13 18:35
2022-01-13 18:35
你好 暂估入库 借：库存商品或原材料 ， 贷：应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品或原材料 根据发票入账 借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
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2019年6月暂估材料票40万，9月份暂估10万，12月份暂估35万，借:主营业务成本，贷:应付账款-暂估款。2020年1月来材料票29万，其他票还没来，对于跨年的怎么做账。最好把会计分录说下，谢谢
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老师，我想问下我们9月份有一个产品16千克，发票金额开错了，然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份，这个产品是外账那边按照暂估金额入库，也应该按照暂估金额结转成本，那我10月份。分录怎么做，主要是成本的那个分录怎么做？
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21年暂估电费2000元，22年的，1.2月份暂估电费1000元，3月份把发票都开了出来专票47000，不含税的，收到这些专票怎么做账 同学，你好 把之前暂估冲掉，按照专票正常入账 分录怎么写 领导说，制造费用47000太多了
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老师你好，9月份有暂估一笔库存，10月份票来了，红冲9月份的暂估库存，成本需要红冲再按现在的一个单价做一凭证吗
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好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。