Q
请问我们这个月红冲发票大于销项发票，两数相加为负数，填利润表和申报企业所得税时，营业收入填负数吗？然后成本和费用也按实际正数填写吗？
2022-01-13 19:52
2022-01-13 19:52
你好，是的，是这样的，学员
相关问题讨论
2022-01-13
2022-09-26
2024-01-08
2022-01-14
2022-09-19
相关问题
-
Q
请问我们这个月红冲发票大于销项发票，两数相加为负数，填利润表和申报企业所得税时，营业收入填负数吗？然后成本和费用也按实际正数填写吗？
-
Q
老师您好，我想问下就是申报企业所得税的时候，收入成本都是按利润表上的数字填写的，然后利润表中还有个管理费用，这个管理费用没加到成本中，这样也没有关系吗，我看利润是收入减去支出减去费用下来的数字
-
Q
老师，个人独资企业，申报企业经营所得税，成本费用是否等于利润表的，营业成本＋税金及附加＋销售费用＋管理费用+财务费用，有营业外收入是否需要计入收入总额？有营业外支出，是否需要计入成本费用内？这是我根据我的利润表的数据填的数据，因为发现我的利润表的利润总额的数和系统的利润总额的数对不上，不确定对不对.
-
Q
请问老师，本月开了红字发票，是冲减上年的发票，那本季度申报企业所得税的时候营业收收入怎么填写呢？按正数发票与负数发票抵减后的金额填写吗
-
Q
老师，我想请问一下，我是小规模纳税人，如果一个季度开了58000的发票，因为疫情的免销税的，然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04，红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04，是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录