老师，以前年度有张发票我作废了，可系统没有作废，增值税报表中已经申报了，企业所得税报表中没有申报，导致两个报表数字不对，今年税局让我修改了企业所得税报表，让我在企业所得税报表中先确认收入，也交了企业所得税税金和滞纳金，在让我把这张发票冲红，我开了冲红发票，现在申报过不去，怎么办

老师，我的问题有点复杂，麻烦你啦。 我们企业是在2020年备案的，我们是分支机构，分支机构就地缴纳，在备案的时候没有认定企业所得税，所以一直没有申报过，营业收入为0。但是总机构那边2021.5给了我们企业所得税的分配额度。产生了一些资产金额，所以需要进行申报纳税， 2021.5我们去税务局认定了企业所得税，但是第二季度申报中，出现了企业所得税的表格，但是显示利润总额和财务报表的金额不一致。企业所得税的认定时间为2021.4至永久。 是不是我们2020年没有申报企业所得税所以没有申报起的原因？如果今年重新申报2020年的会有什么影响吗？

老是我21年12月入的18年成本发票，产生退税了，然后税务局查账让我做18年纳税调整，变更完18年企业所得税年报报表后，19，20，年企业所得税年报报表还有变更吗，我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废，因为我申请退税了，系统已经受理了，

老师，以前年度有张发票我作废了，可系统没有作废，增值税报表中已经申报了，企业所得税报表中没有申报，导致两个报表数字不对，今年税局让我修改了企业所得税报表，让我在企业所得税报表中先确认收入，也交了企业所得税税金和滞纳金，在让我把这张发票冲红，我开了冲红发票，现在申报过不去，怎么办

老师，这个季度有红冲，红冲数大于正常开票数，导致增值税申报表申报不了，税务局让增值税申报表填0。但是填零了企业所得税营业收入跟增值税申报表匹配不了。该怎么修改。

请问分局给了21年和22企业所得所得税数据，让我更改这两年企业所得税年报，我根据他的数据填好企业所得税年报表了，税款也已经缴纳了，请问我下面还要做什么工作吗，（我的意识的这两年的企业所得税年申报表上我改了一个数据，会不会导致其他地方有什么变动，需要我完善这个工作呢）？还有就是分局说弄好了之后把东西带过去给他看看，我带啥给他看呢