Q
2021年所得税费用多了一个2020年汇算清缴的和补计提去年的企业所得税，怎么调。我当时入的时候没有用未分配利润调，直接用的所得税费用
2022-01-14 13:57
2022-01-14 14:01
您好。现在是要补寄所得税，是这样吗？
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已经补了，我现在就是所得税费用里多了这两笔，影响了我的净利润
我看企业所得税缴纳了多少的话，看所得税费用就不准确了，多了去年的两笔
去年的用以前年度损益调整，不是今年的所得税。
对呀，但是我之前入了以前年度损益，现在怎么调，我们没得以前年度损益这个科目
借为。借未分配利润 贷以前年度损益调整。
没得以前年度损益这个科目
相当于所得税费费用借方多了2000，我可以做借应交税费，贷所得税费用不。
你好 把所得税这个分录 做上 最后结转损益 科目
看不懂老师说明白点
借未分配利润 -所得税 贷应交税费 这个分录 这是计提 所得税
不能直接做到应付里面去？
不能。补交以前的税款需要用以前年度损益调整。
没得你那个科目借未分配利润 -所得税
对。对用未分配利润科目就可以了。