你好,截图你的申报表看一下。
金蝶固定资产模块,月底计提折旧的时候显示本期应计提折旧额大于剩余折旧额,是什么原因呢?(我们换了账套,有些固定资产是移过来的,所以增加卡片的时候,在累计折旧那里填了数字,但是系统折旧的时候还是按照原值折旧的)
一、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师,我申报企业所得税的时候出来这个提示是什么意思?
老师,我在报企业所得税,固定资产加速折旧的时候第一行填原值,二行填我计提的折旧金额,因为折旧没有满一年,为什么会出现这样的提示
老师,我正在季度所得税申报,风险提示这句话1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。上面提示这句话,我没有加速折旧,这个表难道我不是全填0么,这提示是让我把资产的账载金额要填进去?
老师,所得税季报风险提示说固定资产无形资产加速折旧一般不为0我们没有加速折旧,是不是可以不填写,每次申报都会提示,正常折旧摊销的不用填写吧
我司一般纳税人,几个月没开发票,打税收凭证能打吗?
老师,公司开立保函,让担保公司开的担保费能开专票抵扣进项吗?
老师好:想咨询下,****协会会员会费,这个一般入账计入管理费-会议费,流程按照会议费处理吗?另外,会计科目没有会费,还能计入什么科目?
用友Nc结转损益之前要不要先审核记账
你好老师,小规模设备安装公司,合同是租赁合同,内容包括车位的租赁安装拆除,是开租赁发票还是开安装发票
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,因为酒店的变压器没有弄好,电费是交给另一个单位,但是实际使用是酒店,这种情况怎么账务处理才是合法合规的呢
老师您好请问,一般纳税人:本月增值税3000但是留底税额5000那么这个月做收入的分录,还要做增值税转出的分录吗?
老师你好企业所得税报送时有个上年在职职工工资总额我是填上年六月末的还是12月末的
老师公司这第三季度我计提企税是3343.42,等我结账报完财务报表后,企税报表显示弥补亏损了一部分,企税最后要交2704.02,那我都计提了,下月做账,交企税2704.02跟我计提的3343.42中间差额咋做分录呢
老师您好, 公司提前退租,对方押金不退,押金开了增值税专用发票给我们, 这部分进项税可以抵扣吗?