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Q

小规模纳税人在增值税申报的时候，附表里填的是不含税一个点的收入，还是填不含税三个点的收入？

2022-01-14 20:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-14 20:10

您好请问您发票开具的几个点的

快账用户4234 追问 2022-01-14 20:36

小规模不是有降税的吗？三降一，开的都是一个点的

齐红老师解答 2022-01-14 20:36

那您填不含税的1个点的金额

快账用户4234 追问 2022-01-14 20:38

能详细说一下吗？在附表里怎么填？优惠的金额怎么填？因为开票超过45万了

齐红老师解答 2022-01-14 20:43

优惠的2%填写减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次附表填写不含税金额

快账用户4234 追问 2022-01-14 22:45

是用1个点的销售收入填还是用3个点的销售收入填？

齐红老师解答 2022-01-14 22:46

发票上开具的1% 的是用1个点的销售收入填

快账用户4234 追问 2022-01-14 22:46

好的懂了谢谢啦

齐红老师解答 2022-01-14 22:48

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

您好请问您发票开具的几个点的

2022-01-14

你好填表是不含税收入只有普票且不超过30万不需要填减免税表（填在主表第10行）

2021-01-19

你好，填写的是不含税的销售额。

2022-01-15

你好，这里也是不含税的啊，你现在开免税的税率，含税不含税一样的。

2022-10-24

同学你好，小规模纳税人企业所得税申报表里面的营业收入是不含税的，还有利润表里面的营业收入，和增值税申报表里面的总收入，这三个数不一定要相等，是填不含税的。

2024-01-13

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