演示账套

Q

老师，20年预提费用现在不需要预提了怎么办呢？

2022-01-15 06:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-15 06:31

同学你好，把预提的冲了

快账用户2719 追问 2022-01-15 06:32

怎么做呢，预提的是做去成本了的

齐红老师解答 2022-01-15 08:54

执行企业会计准则的冲以前年度损益调整，执行小企业会计准则的冲利润分配。

快账用户2719 追问 2022-01-15 09:13

那到底怎么做呢？

齐红老师解答 2022-01-15 09:14

你原来怎么做的？你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则？

快账用户2719 追问 2022-01-15 09:15

企业准则和小企业准则有什么区别呢

齐红老师解答 2022-01-15 09:45

小企业会计准则没有以前年度损益调整科目

快账用户2719 追问 2022-01-15 09:51

那若是小企业怎么操作呢

齐红老师解答 2022-01-15 12:49

借利润分配—未分配利润负数贷你当时计提的科目负数

快账用户2719 追问 2022-01-15 20:34

那成本就不用管了吗，成本就多做了也

齐红老师解答 2022-01-15 21:11

汇算清缴的时候调整

快账用户2719 追问 2022-01-15 21:35

怎么调整呀？是在21年企业汇算清缴的时候调整吗？做不来这一步

齐红老师解答 2022-01-16 05:43

22年做21年汇算清缴的时候调整，调增应纳税所得额

同学你好，把预提的冲了

2022-01-15

您好，是的，现在不用这个科目借：管理费用等贷：应付账款

2024-06-13

你好，你如果不做这个凭证就没办法体现出计提，计提就是要有一个凭证来计提。

2024-12-27

现在已经不需要预提费用了，也没有这个科目。按照实际发生计入

2024-08-12

你好建议多余的部分直接做到今年就可以的

2024-02-23

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